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中国金属资源利用有限公司 供应商评估制度 PAGE 1 【机密文件，注意保管】 中国金属资源利用有限公司 供应商评估制度 版本： 第XX版 审批人： 修订部门： XXXX 审批日期： 201X年X月X日 修订日期： 201X年X月X日 生效日期： 201X年X月X日 第一部份 概述 目的 为了规范供应商定期评估流程，确保供应商为我公司需要的合格伙伴，建立规范化、制度化的采购管理体系，特制定本制度。 范围 本制度适用于中国金属资源利用有限公司及其下属所有子公司的供应商评估环节。 部门及职责 参与的部门包括采购部、财务部、仓储部、品管部（若有）等，具体分工如下： 采购部职责： 负责收集供应商评估所需资料信息，定期组织供应商评估工作。 根据供应商定期评估结果，与供应商沟通整改和改进办法。 负责保管供应商评估的相关资料。 财务部职责： 负责收集并提供与支付结算相关的供应商评估信息，参与供应商评估。 仓储部职责： 负责收集并提供供应商提供的产品到货、收货相关评估信息，参与供应商评估。 品管部（若有）职责： 负责收集并提供与供应商提供的产品质量相关的评估信息，参与供应商评估。 第二部份 供应商评估环节业务流程和规范 供应商定期评估频率 每月考核评估：对于支付采购铺底金的供应商，由于其约定了供货优惠条款，故每月针对其承诺的优惠条款进行考核评估。 每季度考核评估：除每月进行考核评估以外的其他供应商。 供应商定期评估内容 采购部定期组织使用部门、财务部、仓储部、品管部（若有）等相关部门对供应商进行评估，对以下指标进行评价： 价格：是否按照合同约定的价格条款执行（包括优惠条款） 数量：是否按照合同约定的供货量及时供货 品质：是否按照合同约定的规格等级供货，质量合格情况，退货情况 交付：是否按照合同约定的时间进行交付 服务：是否及时响应我公司采购需求，是否及时解决我公司提出的问题等 财务表现：支付方式，发票提供是否及时 评估结果记录 采购部收集以上各考核维度的信息并将考核结果记录于《供应商评估表》，参与评估部门的提供评估数据人员签字确认。主管采购副总对《供应商评估表》进行审核签字。 评估结果使用 采购部首先与评估不合格（即评估总分低于12分）的供应商进行沟通，督促其进行整改。若供应商态度恶劣拒不整改，或者下一个评估期间还未整改，则采购员根据签字确认的《供应商评估表》更新《供应商主数据电子表》，将评估不合格且不整改的供应商从表中删除。 相关文档的保存 采购部负责保管供应商评估相关的资料，包括《供应商评估表》等关键支持性文件。 若其他人员需要借阅采购相关的资料，需发邮件经过采购经理审批，采购员方可借出。 相关文件 无 附件表单 《供应商评估表》 供应商评估表 考核周期：2013年第____月/季度 供应商名称 供应商编号 考核项目 优（4） 良（3） 中（2） 差（1） 价格 数量 品质 交付 售后服务 财务表现 总分 评估结果 评估人员信息 参与评估部门 评估人员 评估意见 签字 日期 采购部 财务部 仓储部 品管部（若有） 使用部门（如机器设备、固定资产类） 主管采购副总经理审核