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四川保和新世纪线缆有限公司 绵阳保和泰越通信线缆有限公司供应商准入/选择制度 PAGE 7 【机密文件】 四川保和新世纪线缆有限公司 绵阳保和泰越通信线缆有限公司 供应商准入/选择制度 版本： 第１版 审批人： 审计委员会 修订部门： 风控中心 审批日期： 2013年9月13日 修订日期： 2013年9月12日 生效日期： 2013年9月16日 第一部份 概述 目的 规范对供应商准入流程，确保合资格的供应商为合作伙伴，提供符合要求的产品，满足公司对价格和质量方面的要求。 范围 本制度主要规范第三方供应商的选择和准入制度和操作流程。 适用性 本制度适用于四川保和新世纪线缆有限公司和绵阳保和泰越通信线缆有限公司外部物资采购，包括原材料的采购、辅料的采购、备品备件的采购。 部门及职责 供应商选择和准入由采购部门主导，其他参与部门包括生产部、品管部和财务部，具体分工如下： 采购部负责供应商的初选、组织评审工作及供应商的档案管理 品管部负责制订采购物资的质量标准及技术要求 生产部、品管部、财务部参与对供应商的评审 第二部份 供应商筛选和评价 为保证生产及公司的正常运行，每一种物料应有两个以上经审核合格的供应商，以便供方产品质量发生变化时可以更换厂家。 供应商初步筛选：采购部采购员通过各种渠道（网站、电话、邮件信函、推荐、市场调查等）对供应商进行初步的筛选，初步选出有能力承接本公司业务的供应商。 现场考察：对于大宗的采购，采购部组织生产部、品管部和财务部人员对初步筛选的供应商进行现场评估，察看供应商的规模、人员、供货能力、管理状况、现有合作厂商情况等。 获取相关资料：对初步筛选的供应商应获取的资料包括营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、银行账户信息。如涉及进口材料加工企业，还需要了解是否办理了海关备案手续。 综合评价：根据现场考察及获取的相关资料，进行供应商评审，评审内容包括技术标准、生产以及主要检测设备和质量保证的方法。 采购部负责对供应商情况进行评价，生产部和品管部负责对产品质量和适用性进行评价，财务部负责对产品价格和账期进行评价。 各部门根据评价内容如实填入《供方质量保证能力调查表》、出具评审意见，并在调查表上签字确认。 第三部份 供应商准入审批 采购部副总经理与总经理根据各部门在《供方质量保证能力调查表》的评审意见进行审批，确定合资格的供应商。 采购部采购员将经审批的供应商录入《合格供应商名册》。 采购部采购员将《供方质量保证能力调查表》和第8点提及的供应商相关文档进行归档，报备风控管理中心。 第四部份 相关表单 《供方质量保证能力调查表》 《合格供应商名册》 四川保和新世纪线缆有限公司 绵阳保和泰越通信线缆有限公司供应商准入/选择制度 《供方质量保证能力调查表》 供方质量保证能力调查表 基本情况 单位名称 地址 企业性质 注册资本 法人代表 电话 质管主管 电话 销售代表 电话 企业网址 Email 职工人数 技术人员 质管人员 年经营量 质量体系 认证机构 认证时间 主要产品 名称 规格 技术标准 备注 生产以及主要检测设备 质量保证的方法 采购部 品管部 总经理： 部门负责人： 四川保和新世纪线缆有限公司 绵阳保和泰越通信线缆有限公司供应商准入/选择制度 合格供应商名册 序号 供应商名称 联系人 联系电话 提供产品 评审结果结果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 供应商评估表