钢铁公司危险源辨识与风险评价管理程序.docx

PAGE 钢铁公司危险源辨识与风险评价管理程序 1 目的 为了对公司生产、经营及管理活动过程中的危险源进行辨识和风险评价，控制和降低风险，并为管理体系运行和决策提供依据，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司危险源辨识与风险评价的管理。 3 术语和定义 3.1 危险源：可能导致人身伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.2 健康损害：可确认的、由工作活动或工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 3.3 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.4 风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 3.5 风险评价：对危险源导致的风险进行评价、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.6 相关方：工作场所内外与组织职业健康安全管理绩效有关或受其影响的个人或团体。 3.7 常规活动：指日常作业中正常、持续的生产、经营、管理及其他相关活动。 3.8 非常规活动：有别于正常、持续的生产、经营、管理及其他主要相关活动（包括抢修及出乎意料的情况）。 4引用文件 4.1 《职业健康安全管理体系 要求》 GB/T28001-2011 4.2 《生产过程危险和危害因素分类与代码》 GB/T13861-2009 4.3 《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-1986 4.4 《职业病危害因素分类目录》 卫法监发〔2002〕63号 4.5 《职业病分类和目录》 国卫疾控发〔2013〕48号 5 职责 5.1 安全处负责危险源辨识、评价工作的总体策划和管理，组织对各单位辨识出的公司级重大危险因素进行审核确认和汇总。监督检查和指导本系统从安全设施、安全装置、安全技术操作规程、安全确认制、职工安全教育培训、职业健康防护等方面开展危险源辨识与风险评价，确定控制措施。 5.2 技术中心参与公司级重大危险因素的审核确认。监督检查和指导本系统从新工艺、新技术、新材料的使用以及工艺操作、监控、联锁等方面开展危险源辨识与风险评价，确定控制措施。 5.3 机动处（能源环保处）参与公司级重大危险因素的审核确认。监督检查和指导本系统从设备运行、维护保养、特种设备管理、1kV以上供用电管理、检修过程等方面开展危险源辨识与风险评价，确定控制措施。 5.4 生产计划处参与公司级重大危险因素的审核确认。监督检查和指导本系统从生产组织、厂内物流、防寒防冻、防洪防汛等方面开展危险源辨识与风险评价，确定控制措施。 5.5 保卫处参与公司级重大危险因素的审核确认。监督检查和指导本系统从消防管理、厂区道路交通、厂区内危险化学品运输等方面开展危险源辨识与风险评价，确定控制措施。 5.6 计检中心（自动化公司）参与公司级重大危险因素的审核确认。监督检查和指导本系统从自动化设备、计量检测器具、1kV及以下供配电设备、防爆电气管理等方面开展危险源辨识与风险评价，确定控制措施。 5.7 人力资源部参与公司级重大危险因素的审核确认。监督检查和指导本系统从劳动组织、劳动纪律、特种作业人员送培、取证、持证上岗等方面开展危险源辨识与风险评价，确定控制措施。 5.8 卫生处负责监督检查和指导各单位从公共卫生方面进行危险源辨识、风险评价，确定控制措施。 5.9 工会参与危险源辨识评价工作，对危险源辨识评价工作进行民主监督，维护职工权益。 5.10 各部门、单位负责组织辨识本部门、单位工作过程中的危险源，进行风险评价，确定控制措施。 5.11 进入宣钢生产场所内，承揽施工、检修、生产运行或后勤服务项目的相关方（指宣钢公司外部的单位），负责辨识承揽项目实施过程中的危险源，进行风险评价，确定控制措施。项目发包部门负责监督落实，项目所在单位进行日常的监督管理。 6 管理内容及要求 6.1 各单位成立由主管安全生产的厂级领导任组长的危险源辨识评价工作小组，负责组织协调本单位的危险源辨识、评价工作，制定危险源控制措施。工作小组成员应包括安全、设备、技术、生产、人力资源、交通消防等专业管理人员，并具备风险评价方面的知识和能力。各处室成立由部门负责人任组长的危险源辨识评价工作小组，开展本部门危险源辨识和风险评价工作，同时履行系统管理职能，对各单位危险源辨识和风险评价工作进行监督检查和指导。 6.2 划分作业活动 6.2.1 划分作业活动是充分辨识危险源的基础，因此作业活动的划分一定要覆盖本单位的所有活动。 6.2.2 划分出的作业活动以能充分、准确、清楚地辨识危险源为宜。既不能太复杂，如包括多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一、二个作业步骤或作业内容构成。 6.2.3 一般情况下，可按如下方法划分作业活动： 6.2.3.1