IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表.pdfVIP

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表 （IATF16949 内审检查表) IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表 （IATF16949 内审检查表) 是否对下述有关支持性过程的问题加 阐明？ 1）过程特性: 是否对下述有关支持性过程的问题加 阐明？ 1）过程特性: 用什么？ （原材料、设备） 是■ 否□ 是否已规定过程的负责人 （执行者）？ 是■ 否□ 用什么？ （原材料、设备） 是■ 否□ 是否已规定过程的负责人 （执行者）？ 是■ 否□ 由谁做？ （能力、培训） 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 由谁做？ （能力、培训） 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？ （测量、检验） 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？ （测量、检验） 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 如何做？ （方法、技术） 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 如何做？ （方法、技术） 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 过 程 过程是否被监控？ 是■ 否□ 过 程 2)子过程 3)责任人4)期望或要求的 6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 2)子过程 3)责任人4)期望或要求的 4) 相关质量文件 5) 相关的 IATF 16949 : 6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 4) 相关质量文件 5) 相关的 IATF 16949 : 7) 评估 7) 评估 关键参数、测量 的描述 （审核记录） 关键参数、测量 2016 条款 的描述 （审核记录） 2016 条款 1 2 3