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一、固定资产采购流程图 开始 注：申请单位可另填写 “需求评估报告” 附在“采购申请 单”后作为采购相 关事项的补充说 固定资产需求单位填写固定资产采购 明。 申请单，填写需采购固定资产具体信息 审 批 不通过 将申请 单返回 申请部 门 资产管理处备存 第一联 固定资产采 购申请单 第二联 第二联 运营部备存 第 第 三 联 此单及附 件为采购 依据 采购部备存 退货 验收不合格 用 于 核 算 部 门 记账 财务核算部门留存 第一联 归口管理部门的资 第二联 产管理员备存 资产管理处留存 第三联 用于填写固 定资产卡片 采 购 验收 验 收 合 格 固定资产增 加单 经办采购人员到资产 管理处办理入库手续 使用部门负责人会 同固定资产归口管 理部门资管员共同 验收； 重要生产设备 类固定资产还要会 同设备部、技术中 心、品管中心共同参 与验收。 由经办采购人员填写 固定资产采购基本信 息；固定资产使用人、 验收人确认签字；固 定资产管理部门填写 固定资产使用年限、 折旧率。 投入 使用
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