IT技术部工作流程大纲纲要.docxVIP

信息技术部工作流程 一、 IT 技 位考核流程?????????????????????? 1 二、版本 布管理流程?????????????????????????? 2 三、 管理流程???????????????????????????? 5 四、 外数据 送工作流程???????????????????????? 8 五、基 运 管理流程 ????????????????????????? 11 六、 算机桌面管理流程 ???????????????????????? 13 七、系 开 流程 ??????????????????????????? 17 八、数据 管理流程 ?????????????????????????? 19 九、网 管理流程 ??????????????????????????? 21 十、系 流程 ??????????????????????????? 25 十一、 目管理流程 ?????????????????????????? 27 十二、信息安全管理流程 ???????????????????????? 31 十三、需求管理流程 ?????????????????????????? 35 十四、需求 更管理流程 ???????????????????????? 38 一、 IT 技 位考核流程 1、各部 限情况 公司信息技 部 提取机构 IT 工作 效数据；数据 果确 与分析； 施考核 价；公示考核 果 分公司 IT 根据 公司要求上 工作月 分公司 IT 管理部 分公司 IT 考核 果确 2、流程 IT 专业技术岗位考核流程 分公司 IT 总公司信息技术部 报 上 据 数 核 上报工作月报 考 收集各分公司 月报数据 提取服务管理 系统数据 是否有专项 整理专项事宜 事宜考核数 是 据 完成情况数据 否 所有考核数据 析 汇总、整理、 分 分析 、 理 整 据 考核评价 数 核 考 考核结果公示 示 公 果 结 考核结果解释 是 核 考  分公司 IT 管理部门 对考核结果 是否有疑问 否 结束 3、流程说明 流程 工作内容、流 部门 时效 重要 工作说明 重要 程步骤 性 输入 风险点 输出 分公 每月 根据总公司要求 1、分公司 IT 考核数据上报 分公司 IT 5 号 在每月 5 号前上 司 IT IT 专 工作方向 前 报工作月报 工作 业技 与总公司 月报 术岗 分公 1、收集分公司 政策相违 背 位考 司 IT IT 工作月报 根据 分公 核流 考核数据整 总公司信 工作 2、提取分公司 2、分公司工 月报 司 IT 程 理、分析 息技术部 月报 IT 服务管理系 作压力超 要求 考核 分公 统数据 出人力预 结果 司 IT 3、数据结果确认 估 服务 与分析 管理 4、实施考核评价 系统 数据 分公司 IT 1、分公司 IT 管 管理部门 分公 理部门确认考核 结果，如有异议 司 IT 考核结果公示 考核 —— 进行反馈 总公司信 考核 反馈 息技术部 结果 2、总公司信息技 术部对有异议部 分做出解释 . 4、流程信息清单 名称 工具 分公司 IT 工作月报 二、版本发布管理流程 1、各部门权限情况 分公司管理部门 进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈 总公司管理部门 提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司 IT 配合进行发布实施；核实发布反馈 信息技术部 提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告 2、 流程图 3、 流程说明 工作内 重要输 流程 容、流程 部门 时效性 重要输入 工作说明 风险点 出 步骤 总公司管 1、总公司管理部 1、上线计 理部门 门提交上线申请。 1、签报 划是否与 总公司信 2、信息技术部向 审批结 开发版本 息技术部 总公司管理部门 果 存在冲突 版本 发布上线 EOA系统 提交上线计划 2、公司 2、上线前 发布 ----- 3、总公司管理部 主页上 是否完成 计划 签报 流程 门审核上线计划 线公告 政策宣导 分公司管 4、总公司协调分 3、分公 与培训 理部门 公司进行政策宣 司宣导 3、上线机 导及操作培训， 并 工作 构是否得 核实培训效果。 到确认，是 分公司 IT 新版本客 岗位 户端程序 总公司信 新版本前 息技术部 后台、数 据库程序 分公司管 理部门 根据上 上线实施 线计划时间 测试完成 通知 总公司信 上线总结 测试反馈 息技术部---- 上线反馈 4、 流程信息清单 名称 版本提交清单 上线计划 三、测试管理流程 1、各部门权限情况 分公司管理部门 进行用户测试；进行测试反馈  5、分公司根据总 否需