(qp01)文件和质量记录控制程序.doc.docxVIP

ISO9001:2000 质量管理体系 程序文件 文件和质量记录控制程序 CDJJ-QP-01 编制：  版 号：  A0 审核：  编制日期：  2002  年  6 月25日 批准： 生效日期： 2002 年 8 月 1 日 目的 确保本公司 量管理体系相关文件均被 、核准、分 ，并 持使用文件版本的正确性，以避免不适用／作 文件遭 用，并能 使本公司 量管理体系相关活 的 被有效控制，特制 本程序。 范 ．1 凡本公司 量管理体系相关的文件，包含外来文件。 2．2 量 的 、 存、防 、取用保存期限等。 参考文件 3.1 ISO 9001:2000 Section 4.2.3 3.2 量手册???????????????????【 QM】 名 及定 4.1 文件：凡被引用作 准、 范、作 指引等的文件均属于。 4.2 控制文件：被使用 作 依据的 面文件， 随 保持必威体育精装版版次，具有分 控制、修 版本 重新分 以确保文件正确性者。 4.3 外来文件：指取自外部的法 、 范、 准、或客 提供的 面、 定等，被本公司用来作 量管理体系流程中引用的 准。 4.4 文件定 的 量 ：属 量活 的 ，但被用来作 其它相关活 的 准 ， 量 被 文件，依 控制 程控制。 5 文件类别 制定、变更、废止 审查／会签 核准 发行编号 原稿管制 质量手册 总经理 各单位主管 总经理 文控中心 文控中心 方针目标 总经理 高层管理 总经理 文控中心 文控中心 程序文件 责任单位 各单位主管 管理者代表 文控中心 文控中心 外来文件 责任单位 责任单位主管 管理者代表 文控中心 文控中心 工作指导文件 责任单位 责任单位主管 责任单位主管 文控中心 文控中心 记录表单 责任单位 责任单位主管 责任单位主管 文控中心 文控中心 ６． 作业流程说明 6.1 文件版本、版次编订原则： 6.1.1 初制订为 A 版，版次为 A0，修订时版次依 A1～A10 的顺序 递增。 6.1.2 文件经过 10 次修订至第 10 版时，则将原文件版本换为 B版，同样修订时版次依 B1～B10 的顺序递增，版本号按 A~Z的顺序递增。版本号、版次号和修改页次在封面页上注明。 6.1.3 外部文件的版次依原始文件的版次方式，若外部原始文件无 版次时，则依该文件发行日期作为版次。 6.2 文件制订： 6.2.1 依组织任务与管理运作的需求，由相关部门草拟文件内容送 文件控制人员以文件标准格式打字及赋予文件编码、版次。 6.2.2 文件控制人员打字完成后，依权责规定呈管理者代表审查、 总经理核准。 6.2.3 审核过程中，权责人员若对文件有疑义时，应与制订部门／或人员沟通了解，必要时对文件内容进行适当修正，以符合本公司质量管理体系运作的需要。 6.2.4 审查核准后管理者代表及总经理于文件封面页上签章，即可 依规定颁布发行。 6.3 文件编号 6.3.1 所有质量体系文件都应进行编号，有利于分类管理。 6.3.2 质量手册和程序文件按本司规定编制，然后汇编成册，其编号分为以下，格式为： CDYL QM／ QP ／QC） XX 文件顺序号 规范标准等代号 程序文件代号 质量手册代号 公司标志代号 其中： 1） 版号用 A0、A1－A10 标识，表示版本更改次数，若换版应为 B0、B1－B10。 2） 文件顺序号按公司策划的文件数依次往下编号码。 3） 文件类别中 QM表示质量手册， QP表示程序文件， QC表示标准规范、作业指导书等， FR表文件记录或表单。 4） 公司标志用 CDYL表示：成都市第一预应力钢丝有限公司。 6.3.3 对已有编号的外来文件直接采用原编号，对没有编号的外来 文件以该文件出版日期为编号。 6.3.4 与质量体系有关的质量记录或表单一般用如下格式进行编号： FR－ XX － XX 该质量记录或表单编号 程序文件顺序号 表单记录代号 质量记录或表单编号为三段 FR为质量记录或表单代号 该质量记录或表单所隶属的程序文件顺序号 质量记录或表单编号也取两位数，如 01-99 。 （对于同一类型的质量记录， 有多个不同格式的记录， 可加第四段序号），文件序号可根据需要确定位数，最少两位数，做到一个文件有一个唯一的编号。 6.3.5 部门代号 为了便于各部门文件发放及登记受控，特给部门一个代 号用汉语拼音第一个字母代替。 （1）技术部－ JS （2）质管部－ ZG （3）办公室－ BG （4）生产部－ SC（5）供销部－ GX （6）财务部－ CW。 6.3.6 分发编号 : 为了管理按规范规定如下： 发给总经理分发号应为“01”、管理者代表为“ 02”、技术部为“ JS-1”、办