2020年新版必威体育官网网址监督检查制度.docxVIP

PAGE PAGE # / 13 必威体育官网网址监督检查制度 第一条 为落实公司的各项必威体育官网网址制度， 确保各项必威体育官网网址工作得到贯彻 执行，特制定本制度。 第二条 公司进行必威体育官网网址工作检查的依据是必威体育官网网址管理制度及各项保 密规定，对其实施情况进行检查，以验证各项制度执行的有效性，同 时对各业务部门进行必威体育官网网址提醒。 第三条 公司必威体育官网网址委员会每年 12 月份组织对公司总经理的必威体育官网网址 检查，填写《总经理必威体育官网网址工作检查表》 （见附件一 ） 。 第四条 必威体育官网网址室每月进行 1 次必威体育官网网址安全自查，填写《必威体育官网网址室必威体育官网网址 工作自查表》（见附件二 ） 。 第五条 必威体育官网网址办公室每月进行 1 次必威体育官网网址安全自查，填写《必威体育官网网址办 公室必威体育官网网址工作自查表》 （见附件三） 第六条 必威体育官网网址办公室每年要组织两次以上的全公司范围的安全保 密检查，填写《全公司必威体育官网网址工作检查表》 （见附件四 ） 。 第七条 必威体育官网网址办公室负责每季度对涉密部门的负责人进行监督检 查，填写《涉密部门负责人必威体育官网网址工作检查表》 （见附件五 ） ，并上缴保 密办，公司留存备查。 第八条 所有涉密人员每月进行本岗位必威体育官网网址自查，填写《涉密人 员必威体育官网网址工作自查表》（见附件六 ） ，上缴自查报告到必威体育官网网址办公室。 第九条 必威体育官网网址委员会、必威体育官网网址办公室应针对必威体育官网网址检查中发现问题和簿 弱环节，及时发出书面整改意见，并做好整改的复查及记录工作。公 司专职必威体育官网网址员要积极协助各部门做好必威体育官网网址检查工作。 附件一 《总经理必威体育官网网址工作检查表》 附件二 《必威体育官网网址室必威体育官网网址工作自查表》 附件三 《必威体育官网网址办公室必威体育官网网址工作自查表》 附件四 《全公司必威体育官网网址工作检查表》 附件五 《涉密部门负责人必威体育官网网址工作检查表》 附件六 《涉密人员必威体育官网网址工作自查表》 附件 编号: 年第 号 附件 编号: 年第 号 PAGE PAGE # / 13 总经理必威体育官网网址工作检查表 总经理姓名 必威体育官网网址检查 卡人木时门 人员姓名 检查时间 检 查 记 录 年度内是否学习过国家必威体育官网网址政策和法律法规？ 是口 否口 年度内是否对公司的必威体育官网网址工作做出过指示？ 是□否口 是否了解公司的必威体育官网网址工作重点？ 是口 否口 年度内是否研究解决过必威体育官网网址工作重要问题？ 是□否口 年度内是否组织对公司内的必威体育官网网址工作进行考核？ 是□否口 年度内是否为必威体育官网网址工作提供过人力、物力、财力上的支持？是口 否 □ 年度内是否组织进行过必威体育官网网址工作总结？ 是□否口 年度内是否组织进行必威体育官网网址工作检查？ 是口 检查结果是否合格？ 是口 否口 否口 是否清楚公司涉密人员情况？ 是口 否口 10是否清楚公司涉密计算机情况？ 是口 否口 11.是否清楚公司必威体育官网网址要害部门、部位情况？ 是口 否口 12 .是否清楚公司必威体育官网网址委员会工作情况？ 是□否口 13是否了解公司涉密项目情况？ 是口 否口 14对公司必威体育官网网址经费预算及使用情况是否清楚？ 是口 否口 15年度内是否进行过必威体育官网网址奖励和惩罚？ 是口 否口 16年度内公司是否发审过泄密事件？ 是口 否口 检查结论 符合口 不符合□ 检查人签名： 年 月 日 检查情况事 实确认意见 受检人签名： 年 月 日 必威体育官网网址办公室 审核意见 签名： 年 月 日 必威体育官网网址委员会 审批意见 必威体育官网网址委员会盖章： 年 月 日 必威体育官网网址室必威体育官网网址工作自查表 负责人 姓名 检杳时间 1?室内的防盗报警器装备是否有效？ 是口 否口 2.楼道内的视频监控装置是否有效？ 是口 否口 3?防盗门、窗、网是否完好无损？ 是口 否口 4.出入人员是否按规定进行了登记？ 是口 否口 5.近二个月内是否有外部人员进入参观？ 是口 是否按规定进了审批？ 是口 否口 否口 6.涉密计算机事都按要求进行了口令更换和维护保养？是口 否口 7.涉密计算机是否安装了视频干扰器？ 是口 否口 保 密 8.涉密计算机是否粘贴了标识？ 是口 否口 9.涉密计算机是否与互联网物理隔离？ 是口 否口 自 10涉密计算机中存储的涉密文件是否按规定进行了标识？是口 否口 查 11 .中间转换机是否存储涉密文件？ 是口 否口 情 况 12.中间转换机是否按规定进行单向信息交换？ 是口 否口 13.近三个月内是否复印过涉密文件？ 是口 是否按规定进行了审批和复印？ 是口 否口 否口 14.近三个月内是否销毁过秘密载体？ 是口 是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁？是口 否口 否口 15.近三个月内是否使用过涉密移动存储介质？ 是口 是否按规定进行了使用？ 是口 否口 否口 自查意见 自查结果： 符合要求口 限期整改口 不符合要求口 签字： 年 月 日 必威体育官网网址 办公室 审核意见 签字： 年 月 日 必威体育官网网址 委员会 审批意见 必威体育官网网址委员会盖章： 年 月 日 附件四 编号: 年第 号 附件四 编号: 年第 号 PAGE PAGE # / 13 附件三 编号: 年第 号 附件三 编号: 年第 号 PAGE PAGE # / 13