《医院后勤采购管理制度》.docxVIP

医院后勤采购管理制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效 率，特制定本制度。 一、 加强领导 1、 设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、 工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机 构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、 成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员 和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物 资米购的实施部门。办公室设在总务科。 二、 采购计划和审批 1、 医院各部门所需采购的物资（金额在 3000元以内）必须先提 出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采 购小组集中采购和集体采购。 2、 凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组 实行统一招标采购。 三、 米购原则与方式 1、 采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必 须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综 合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、 物资米购原则上米取公开招标的形式进行米购。 3、 在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购 价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、 采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员 （一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作 5、 采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格， 如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购物资的登记和领用 物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总 务科长签字认可，最后给院长审批报销。 医院后勤采购相关职责制度 一、 总务科物资采购职责 （一） 负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、 电气、维修材料等物资的采购工作。 （二） 根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份 的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。 （三） 计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。 （四） 严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作， 履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。 （五） 必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。 （六） 进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。 二、 后勤米购的注意事项 （一） 根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料及设 备等。 （二） 负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪 守法，廉洁奉公。 （三） 采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签 署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节 上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、 择优购置。 （四） 采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、 型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购 入伪劣产品。 （五） 采购活动中如涉及供应商的任何 折扣”、让利”等，均应 在实际采购合同中以 让利”或 捐赠”形式体现。 （六） 购销合同的签定必须遵照〈〈中华人民共和国合同法》执行, 维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格， 盖章生效。 （七） 购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、 型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符 合要求的，坚决拒收。各单位负责人应对采购的产品质量进行把关， 防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。 （八） 合同在实施过程中必须加强监督管理，要定期或不定期检 查合同履行情况。 （九） 维护医院信誉和利益，采购付款工作按照合同执行。 （十）大宗物资采购按照医院的有关规定执行。 三、库房管理制度 （一） 认真执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库 物资。 （二） 坚持计划供应，适当集中，方便领用，服务医疗的原则。 （三） 库存物资既要保证供应，又要防止积压。 （四） 一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。 入库前，必须检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。如 物资质量、数量、规格不符时，由采购人员负责与供货单位联系处理。 （五） 仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即： 三清：规格清、材质清、质量清。 两齐：库容整齐、摆放整齐。 四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。 九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、 不漏、不爆。 （六） 定期编制仓库与设备物资库存情况报表。 一切报表应符合 规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要 准确，并与财务相符。 （七） 须按计划执行物资发放程序，并且有一定的批准手续，不 符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。 （八） 各办公室要有