生产过程质量审核记录表.docVIP

质量记录 编号：BAPQR PAGE PAGE 1 评分标准： 10分：完全符合 8分：绝大部份符合 6分：部份符合 4分：小部份符合 0分: 完全不符合 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 有较严重的偏差 过程审核记录表 注塑过程□ 装 配□ 涂 装□ 审 核 员： 被审核方： 日 期： 要素 提问 要求/说明 10 8 6 4 0 异常状况/备注 6.1 人员/素 质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 6.1.2 6.1.3 需考虑要点，例如： -- 参与改进项目 -- 自检 -- 过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验） -- 过程控制（理解控制图） -- 终止生产的权利。 需考虑要点，例如： --环境的整齐和清洁 -- 进行/报请维修与保养 -- 零件准备/贮存 -- 进行/报请对检测，试验设备的检定和校准。 需考虑要点，例如： -- 过程上岗指导/培训/资格的证明 -- 产品以及发生缺陷的知识 -- 对安全生产/环境意识的指导 -- 关于如何处理 “具有特别备证要求的零件”的指导 -- 资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。 过程审核提问表 注塑过程□ 装 配□ 涂 装□ 审 核 员： 被审核方： 日 期： 要素 提问 要求/说明 10 8 6 4 0 异常状况/备注 6.1 人员/素 质 6.2 生产设备 /生产工装 6.1.4 6.1.5 6.2.1 需考虑要点，例如： -- 生产班次计划（按任务单） -- 素质证明（素质列表） -- 工作分析/时间核算（例如：MTM，REFA）。 需考虑要点，例如： -- 质量信息（目标值/实际值） -- 改进建议 -- 志愿行动（培训，质量小组） -- 低病假率 -- 对质量改进的贡献 -- 自我评定。 需考虑要点，例如： -- 对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查 -- 重要参数要强迫控制/调整 -- 在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸） -- 上/下料装置 -- 模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）。 过程审核提问表 注塑过程□ 装 配□ 涂 装□ 审 核 员： 被审核方： 日期： 要素 提问 要求/说明 10 8 6 4 0 异常状况/备注 6.2 生产设备 /生产工装 6.2.2 在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求 6.2.3 6.2.4 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ -- 可靠性试验，功能试验，耐腐蚀试验 -- 测量精度/检具能力调查 -- 数据采集和分析 -- 检具标定的证明 需考虑要点，例如： -- 人机工程学 -- 照明 -- 整齐和清洁、环境保护 -- 环境和零件搬运 -- 安全生产。 需考虑要点，例如： -- 过程参数（例如：压力，温度，时间，速度） -- 机器/模具/辅助装置的数据（模具号，机器号） -- 检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次） -- 过程控制图的控制限 -- 机器能力证明和过程能力证明 -- 操作说明、作业指导书、检验指导书 --发生缺陷时的信息 -- 调整计划 -- 调整辅助装置/比较辅助方法 -- 灵活的模具更换装置 -- 极限标样 过程审核提问表 注塑过程□ 装 配□ 涂 装□ 审 核 员： 被审核方： 日 期： 要素 提