CYX-QEHP-15采购控制程序D0.docVIP

文件编号 CYX-QEHP-15 页 次 PAGE 1/5 采购控制程序 版 / 次 D/0 二 阶 文 件 采购控制程序 文件编号: CYX-QEHP-15 版 次: D/0 页 数: 共5页 制订部门: 品保中心 制 订 人: 邹晓芳 制订日期: 2013-10-25 核准/日期 审核/日期 文件发行章 文件修改记录 序号 修改版次 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 1 D/0 ALL 依ISO9001：2008、QC080000：2012标准，将体系文件进行整合 邹晓芳 胡斌辉 2013- 1、目的： 对公司外购品的采购进行有效地控制，以保证采购品能满足产品生产和公司运作的需要，确保最终产品符合顾客要求。 2、范围： 适用于生产原材料、辅料、设备配件、办公用品的采购过程控制。 3、定义： 无 4、职责： 4.1生管课：负责生产所需物料的申购。 4.2各部门：负责设备配件、办公设备等物品的申购及使用效果的确认。 4.3采购课：询比价作业、订购单下达、物料跟催及交期控制。 4.4品管部：负责所采购物料的质量/HSF确认及监控，并就质量/HSF的相关事宜与供应商进行沟通。 5、内容及要求： 5.1采购原则： 5.1.1必须在本公司评价合格的供应商中采购物料，如因特殊原因，在合格供应商不能提供本公司要求的物料，需到非合格供应商进行采购，而 5. 5. 5.2采购程序： 5.2 5.2.1.1生产物料的申购：生管课根据客户订单并按BOM用量，结合库存情况填写《物料需求单》经部门主管 5.2 5. 根据市场行情变化及供应商考核结果，必要时应选择二家以上的供应商发《询价单》进行询比议价作业。 5. 5.2.3 5.2.3. 5.2.3.3采购将经审批的《采购单》传真给供应商，必要时应提供产品图纸/ 5.2.3.4采购将供应商签回的交期,及时回复生管 5.2 5.2.3.6供应商交货质量或交期有可能影响到客户交期时,采购应及时反馈给生管课、营销中心等 5.2.3.7若因生产急需或货源短缺问题，需用其他规格的物料进行代用，由研发部填写 5.3采购产品的验证： 5.3.1品管部按《进料检验管理办法》对生产物料作入厂检验，验证中发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。当发现 5.3. 5.3.3当品管部需要供应商提供出货检验合格报告及材质保证书、物性表、相关环保资料 5.3.4 5.3. 5.3. 5.3. 5.3 5. 5.4外发加工按《外包过程控制程序》进行。 5.5供应商的选择和评价按《供应商管理程序》进行。 6、相关文件： 6.1《进料检验管理办法》 6.2《不合格品控制程序》 6.3《外包过程控制程序》 6.4《供应商管理程序》 7、相关记录表格： 7.1《物料需求单》 7.2《请购单》 7.2《采购单》 7.3《非库存材料采购单》 8、流程图： 流程图 执行部门 表单/记录 生管课或需求部门填写需求单 生管课或需求部门填写需求单 需求单的审批 需求单的审批 NG NG OK OK 采购编制 采购编制 《采购单》 《采购 《采购单》的审批 NG NG 选择合格供应商 选择合格供应商 OK OK 实施采购 实施采购 跟进 跟进 供应商送货 供应商送货 NG NG IQC检验 IQC检验 OK OK 入库 入库 需求部门 各部门/总经理 采购课 总经理 采购课 采购课 供应商 品管部 仓储课 物料需求单 请购单 采购单