CYX-QEHP-51供应商管控程序A0.docVIP

文件编号 CYX-QEHP-51 页 次 PAGE 8/8 供应商管控程序 版 / 次 A/0 二 阶 文 件 供应商管控程序 文件编号: CYX-QEHP-51 版 次: A/0 页 数: 共8页 制订部门: 采购课 制 订 人: 肖艳梅 制订日期: 2016-3-28 核准/日期 审核/日期 文件发行章 文件修改记录 序号 修改版次 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 1 A/0 初版发行 1、目的: 规范供应商之开发、稽核、导入的管理，确保供应商的资质及所提供的产品在品质、HSF、交期与成本控制上符合公司要求。 2、范围: 适用于公司所有供应商管理。 3、定义: 无 4、职责: 4.1 采购部：负责对新供应商的开发、评价、选用及订单管理，并协同其他部门对供应 商进行考核. 4.2 研发部：负责对供应商技术能力、产品制程管控和产品研发能力的确认。 4.3 品管部：负责所有供应商的质量/HSF确认及监控，并就质量/HSF的相关事宜与供应商进行沟通。 4.4 生管课：负责外包厂商的开发、评价、选用及订单管理，并协同其他部门对供应 商进行考核. 5、内容及要求: 5.1供应商开发时机： a. 新产品开发，现有供应商无法满足新产品要求时； b. 现有供应商在质量、环保、成本、交期、配合度等无法满足时； c. 现有供应商因其自身原因(如搬厂、转型等)无法再交易时； 5.2 新供应商导入前稽核： 5.2.1 5.2.1.1 由策采发 5.2.1.2策采依供应商回复《供应商稽核表》转品管确认合格后，再组织品保、研发、采购（生管）至供应商现场就其基本资质、人员状况、环境状况、体系文件、品质控制能力、工程制程能力以及现场5S 5.2.1.3 现场稽核完成由品管主导组织总结会议，将稽核发现的异常事项整理好并知会供应商确认，品保整理好稽核缺失项目发送至供应商，要求在 5.2.1.4 A级（优秀供应商）：90≤A=100分 处理方法：可优先取得交易机会,按时付款，优先采购； B级（较好供应商）：80≤B＜90分 处理方法：优先采购，按时付款； C级（合格供应商）：70≤C＜80分; 处理方法：可进行交易，减少采购量，按时付款，对不足部分进行整改，将整改结果书面形式提交采购部及相关部门，各相关部门需对供应商的改善结果进行追踪确认，如有所改善可继续交货，改善不彻底或未改善者，由采购提报给总经理，决定是否减少采购量； D级（不合格供应商）：D＜70分 处理方法：限制采购,限期改善，并再次审核，必要时停止交易。如暂时没有找到合格的新供应商，需拟定供应商辅导计划并安排对供应商的管理体系进行重新评估，以确保供应商在供货质量（含HSF）/交期/服务/成本方面有所提升。否则由采购部上报总经理建议取消该合格供应商资格，并在《合格供应商名册》中注销。 5.2.1. 5.3 新供应商的导入： 5.3.1供应商在通过正式稽核合格后， 再登入到合格供应商名册内； 5.3.2策采需提供：《供应商基本资料表》、 5.3.3 新纳入供应商须签订 《环保协议》、《品质协议书》、《环境有害物质管理标准》、《不使用REACH禁用物 质保证书》，前两项，由采购保管存档，和品质环保有关的协议交品管保存档。 5.4供应商持续管理与定期评定考核 5.4.1每季度由采购部组织相关部门（品管、研发等）对主料和辅料 序号 考核项目 所占比重 负责考核的部门 1 品质/HSF 40% 品管部 2 成本 30% 采购部 3 交期 20% 采购部 4 服务 10% 采购部、研发部、品管部 5.4.2 品质/HSF 考核项目考核成绩的计算公式：每季度末，品质部IQC负责对各供应商的供货质 量实际达成水准记录、汇总，SQE负责进行评价，评价从以下三方面进行。 月总合格批数 月总交付批数×100% 月总合格批数 月总交付批数 ×100% 月供货批次合格率 = 月供货批次合格率 = 5.4.2.2品质异常（含现场稽核问题）有效回复率 有效回复件数 品质异常有效回复率 = 品质异常有效回复率 = 发送件数 ×100% (指回复的改善措施连续3批验证有效) 5.4.2.3品质事故发生次数 供应商的来料经过创亿欣公司IQC检查合格后，投入生产使用时或成品出货后，因来料品质问题而发生品质事故/客诉，这类品质事故也是