GC11 永清环保工程竣工验收流程.docVIP

PAGE PAGE 7 永清环保工程 竣工验收流程 YQ/GC-ZY11-A/0 版本 A / 修改状态 0 批 准： 申晓东 审 核： 刘强、张彬、贺佳 编 制： 周福寿 2011-12 湖南永清环保股份有限公司工程部 版本号 A 修订号 0 永清环保工程 竣工验收流程 永清环保股份工程部 项目管理文件 实施 日期 2011.12.15 修订 日期 2011.12.07 YQ/GC-ZY11A/0 共 9页 一、目的目标：明确岗位权责，确保工程质量符合合同要求，维护公司利益，防控风险。 二、适用范围：湖南永清环保股份有限公司工程竣工验收及其质保金验收的审核、审批。 三、流程图 承包单位 监理单位 项目部 验收小组 工程部 计划合同部门 物资采购部门 备注 3.2参与竣工验收（项目经理）1、提交工程竣工验收申请（项目经理） 3.2参与竣工验收（项目经理） 1、提交工程竣工验收申请（项目经理） 5.提交竣工验收报告（资料员） 5.提交竣工验收报告（资料员） 11、提交质保金验收申请（项目经理） 3.3参与竣工验收（监理工程师） 3.3参与竣工验收（监理工程师） 6.审核竣工验收报告（监理工程师） 6.审核竣工验收报告（监理工程师） 12、审核质保金验收表 12、审核质保金验收表（项目负责人） 7.审核竣工验收报告（项目负责人） 2、审核竣工验收申请（项目负责人） 整改 通过竣工验收 13。审核质保金验收表4召开竣工会议（验收小组组长） 13。审核质保金验收表 4召开竣工会议（验收小组组长） 3.1组织竣工验收（验收小组组长） 质安部 8。审核竣工验收报告3.4参与竣工验收 8。审核竣工验收报告 3.4参与竣工验收 3.5参与（工程）竣工验收 3.5参与（工程）竣工验收 9.1审核工程竣工验收（结算）会签表 工程质保金 设备/材料 质保金 3.6参与 3.6参与（设备/材料）竣工验收 9．2审核设备/材料竣工 9．2审核设备/材料竣工验收（结算）会签表 14． 14．审核设备/材料质保金验收表 调运事业部 3. 3.7参与（设备/材料）竣工验收 10．竣工结算流程 10．竣工结算流程 16．质保金支付流程 16．质保金支付流程 15 15．审批质保金验收表 公司主管领导 四、流程说明 序号 工作事项 主责岗位 工作内容与要求 应用表单 处理时限 1 提交工程竣工验收申请 承包单位 项目经理 1．工程已全部竣工且各节点已通过验收，具备验收条件后，向项目部提交竣工验收申请。 竣工验收申请表 2 审核竣工验收申请 项目部专工 和项目经理 1. 审核项目执行情况：满足验收条件，提交验收小组批准；未满足验收条件，将申请退回承包单位，要求其按合同要求进行整改。 1工作日 3 组织工程竣工验收 验收小组 验收小组组长 确定验收时间、地点、参加人员。 召集竣工验收参与单位/部门进行竣工验收工作。 按相关制度、技术标准及规范对工程实体及竣工资料分别进行验收。 1、工程验收报告 2、工程竣工结算会签单 5工作日 参与竣工验收 承包单位 项目经理 实地答疑工程质量问题。 汇报总体质量情况，汇报合同履行情况。 现场记录需整改的项目内容，并及时组织施工整改。 参与竣工验收 监理单位监理工程师 实地查勘工程质量，评价总体质量情况。 评价乙方合同履行情况。 出具验收意见。 参与竣工验收 工程部、调运事业部、计划合同部门和审计中心（必要时） 监督竣工验收流程执行情况； 对竣工验收存在问题提出意见。 4 召开竣工验收会议 验收小组组长 实地验收结束后组织参验各方开会，审定各验收参与方的验收结果。 出具工程竣工验收整改项目清单。 决议是否通过验收并宣布结果。 对未通过竣工验收项目要求限期整改，明确具体时间与技术要求。 5 提交竣工验收报告和验收会签表 承包单位 资料员 提交竣工验收结果、验收报告和（结算）会签表至监理单位。 1、竣工验收报告 2、验收会签表 6 审核竣工验收报告和验收会签表 监理单位 监理工程师 审核承包单位提交的报表，确认工程安全、质量、进度是否满足合同结算要求，对工程量与价格分别进行审核与确认。 审核确认后，将结算资料报总承包单位进行审核。 7 审核竣工验收报告和验收会签表 项目专工 和项目经理 对竣工完成范围、合同新增工程的工程量进行复核，确认工程设计变更、工程签证及合同外新增施工内容的真实性、有效性。 复核工程安全、质量、进度是否满足合同结算要求。 8 审核竣工验收报告 工程部专工 审核竣工验收报告。 落实遗留问题的处理。 工程部经理 审核竣工验收报告。 落实遗留问题的处理。 9 审核工程竣工验收（结算）会签表 计划合同部门 经办人 审核结算工程量的准确性。 对合同执行进行审查，对结算金额提出审核意见