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EQP-0003 信息交流控制程序 版本：06 页修订：06 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 此文件属『东莞鸿图精密压铸有限公司』之高层管理文件，未经『东莞鸿图精密压铸有限公司』许可，不得擅自复印 信息交流控制程序 信息交流控制程序 （EQP-0003） 编写:＿＿＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿ 审核:＿＿＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿ （部门负责人） 批准:＿＿＿＿＿＿日期:＿＿＿＿＿＿ （管理代表） 页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 修订 06 06 05 02 页码 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 修订 EQP-0003 信息交流控制程序 页修订：06 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 4 页 1.0目的：有效收集和处理本厂所有与环境体系相关的信息，以确保厂内各部门、各层次间以及本厂与外部相关方之间的环境信息得以顺畅交流。 2.0范围：适应于内部之间以及与公司外部相关方之间的信息交流。 3.0术语/定义： 无 4.0运作程.序： 流程图 作业程序 责权部门 相关文件及表格 信息来源 信息来源 信息交流 4.1 信息的来源。 4.1.1 内部信息来源为各部门的相关责任人，所有员工有责任和义务对所发现的环境以及品质问题以口头或书面的形式逐级向本部门负责人反映。 4.1.2 公司外部信息来源于公司规定的接收部门。 a.来自供方的信息由MTL接收； b.来自附近居民、团体、政府、行政机关以及除 环保专业协会/学会之外的各专业协会/学会的 信息由行政部接收； c.来自客户的信息由客户服务部接收。 4.1.3 各相关部门将接收到的环境方面的信息反馈给DCC进行统筹识别与交流，品质方面的信息反馈给品质部或工程部处理。 4.2 信息的交流 4.2.1 信息交流的形式 a.会议、会议记录、业务“报告”； b.签署发放的文件、报表、提案书、通告及MEMO； c.电话、网络、传真、信件、内部刊物； d.培训、意见箱、举办活动(知识竞答等)； e.宣传栏、日常管理性监测及评审。 4.2.2 信息交流的内容 a.法律、法规等对环境以及品质的要求； b.公司的环境与质量方针、目标、指标、管理方案； c.公司环境以及品质管理体系的监测、审核、管理评审的结果； d.废水、废气、噪声监查结果； e.环境因素识别、评价、策划结果； f.日常检查的结果； g.公司的环境与品质管理绩效及改进情况、环境、品质事故等； h.相关方的抱怨、投诉及要求； i.对分承包方环境审核的结果； j.对供应商现场过程审核以及产品审核的结果 k.月度品质绩效指标KPI检讨； l.于工艺、品质、模具设计与制造方面所获得的 经验教训 4.2.3 信息交流的方法 a.厂务经理、管理代表将环境以及品质信息通过会议或以书面形式进行传达，由相关部门落实和处理； 各部门责任人 MTL 行政部 CSV DCC 厂务经理/MR 相关部门 信息交流记录表 EQP-0003 信息交流控制程序 页修订：05 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 4 页 此文件属『东莞鸿图精密压铸有限公司』之高层管理文件，未经『东莞鸿图精密压铸有限公司』许可，不得擅自复印 流程图 作业程序 责权部门 相关文件及表格 EQP-0003 信息交流控制程序 页修订：02 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 信息交流的记录与保管 信息交流的记录与保管 结束 b.各部门之间得到的环境信息应向DCC通报并记录.DCC应将每季度的环境情况上报管理代表，由管理代表向厂务经理汇报并通报各部门； c.各部门之间得到的品质信息应向品质部通报并记录.品质部应将每月度的品质情况上报管理代表，由管理代表向厂务经理汇报并通报各部门； d.行政部要以通告的形式将每季度的环境情况通报给全体员工； e.由各部门员工得到的环境或品质信息，应向本部门管理者汇报，本部门管理者再依据涉及的范围进行横向或纵向的通报，以谋求解决方法； f.获得信息的部门责任者应确认内容后，对相关人员进行传达和处理； g.日常管理中必要的信息交流，按照有关程序文件及作业指导书的规定进行并记录； h.公司需向外界(环保部门、法规部门、相关方、承包方、客户、校正机构、认证机构等)获取信息或外界对本公司的管理体系提出查询或要求时，由公司的相关部门负责进行交流； i.当有外部重要环境因素信息传到相关部门时，应及时传达给DCC，由DCC上报管理者代表并委托相关部门处理完成； j.处理完毕后，将有关环境信息反馈给DCC，并由DCC反馈给相关信息接收部门，由信息接收部门将相关处理结果回复给相关方，DCC视情况需要向管理者代表、厂务经理汇报