房地产开发公司材料采购制度.docVIP

. PAGE . 周口欣中置业有限公司 采购管理制度 日期：二零一九年五月二十二日 周口欣中置业有限公司 采购管理制度 一、采购流程 工程部 工程部：根据生产计划，填写申购单（材料\备品备件\辅料) 库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。 库管：查询库存物资，确认是否需要采购物资数量。 审批：申购部门 审批：申购部门采购部主管总经理签字 采购：根据审批后的申购单进行采购，询价（至少三家厂商进行对比） 采购：根据审批后的申购单进行采购，询价（至少三家厂商进行对比） 验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。（ 验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商，供货单对申购单。（工程部、库管三方验收） 入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。 入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按规定存放。按先入后出进行发放物资材料。 为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。 1 、 请购部门的划分： 工程部，办公室 2 、范围： 2.1与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料 2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件 3、权责： 3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申购及验收。 3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。 3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。 3.5总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。 4、.采购流程： 4.1请购： 4.1.1. 主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订） 4.1.4请购审批权限： A主材料，辅料，工具，设备及配件 请购金额预估在1000元 以下者，由采购部负责人审批。 请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。 B.办公性用品 请购金额预估在1000元以下者，由采购部负责人审批。 请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。 4.2采购： 4.2.1 经审批签字的请购单交采购部采购。采购人员在接到请购单后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以说明），填写“采购单”，详填必威体育精装版有效报价，“订购厂商”“付款条件”与“报价有效期限”经主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。 大宗材料由采购部负责人、公司负责人负责办理，总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。 4.2.2采购作业方式 ： 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购。 A、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 B、长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。 4.2.3采购审批权限： 采购类别 审批限额 采购审批权限 备注 统购材料 不论金额多寡 副总经理--总经理 财产支出（包括购置的器材） 1000 元以下 采购部直接核决 财产支出（包括购置的器材） 1000元以上 采购部负责人、总经理 4.3订购： 4.3.1采购人员依批准后的采购单，填写采购订单发供应商回签，如供应商不能回签又已送货的由采购人员在订购单上注明“有效”字样，产品包装上要求供应商标明（厂商，订单号，规格型号，数量，颜色）。 4.4采购后的验收及入库 4.4.1材料，辅料到达工地时，库管员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的材料名称，规格，数量和送货清单及发票（原则上要求索要发票，对总金额300元以下没有发票的材料要求有效收据及清单），并点收数量无误后在供应商送货单上签名验收，并通知请购部门、技术人员验收来料品质，审核无误后填制入库单，库管员及经手人签字生效。 4.4.2如发觉所送来的材