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常州天禄光电科技有限公司 免检材料管理办法 版次 文件编号 B07-2011 页次 PAGE 2/ NUMPAGES 6 B10-2001B 常州天禄光电科技有限公司 免检材料管理办法 版次 文件编号 B07-2011 页次 PAGE 1/6 B10-2001A-01 文件制、修订履历表 版次 制、修订内容简述 制、修订者 日 期 A 首次发行 目的： 对协力厂商所供应的材料予以免验入库﹐籍此奖励供货商及降低检验成本. 范围： 除BACK COVER、PL CASE、CCFL、WIRE ASS’Y、LAMP ASS’Y、LAMP REF、LAMP COVER、台料等主材正常检验外，其它材料均适应此管理办法. 定义： 3.1 重大缺失：造成产线停线的异常，此异常经确认为来料问题. 3.2 耗材：与成品质量无直接关系的材料. 权责： 4.1 采购:负责材料的购买. 4.2 SQE:合格供货商的稽核﹑认证及厂商的质量辅导. 4.3 IQC:合格供货商材料进料检验确认. 5. 参考文件： 5.1 进料质量管理办法.(B07-2001) 作业内容： 6.1 IQC对免验材料依料号管控. 6.2 免验材料条件﹕ 6.2.1供应此材料的厂商为合格供货商 6.2.2该材料连续十五批进料检验合格（参考“抽样计划转换规则流程图”） 6.2.3材料投线后无重大缺失﹐无客诉 6.2.4若材料一个月内无进料将重新评估 6.2.5此料须为非工程实验品 6.3 进料检验的抽样转换参阅:”抽样计划转换规则流程图”（参考7.2）的转换方式. 6.4 材料免验流程(参考7.1) 6.4.1 IQC收到验收入库单后﹐查询免验材料记录表﹐若不是免验材料则依照﹐进料质量管理办法检验﹔若是免验材料﹐检验人员直接记录在免验材料记录表上. 6.4.2 IQC检验人员须核对厂商出货报告 6.5免验管理 6.5.1每天修正免验材料清单(附件一)﹐对于符合免验入库管理办法的材料列入免验 6.5.2免验材料入库时必须于外包装箱上黏贴免验标签﹐参考《进料质量管理办法--B07-2001》 6.6 免验资格取消 6.6.1有产线抱怨经确认为材料问题 6.6.2有客诉经确认为材料问题 6.6.3有设变或修模的材料则终止免验 6.7 免验资格恢复 6.7.1必须重新符合免验材料条件﹐依照抽样转换规则流程图. 6.8 对以下材料直接定义为免验 6.8.1前制程材料免验 6.8.2耗材免验 7. 流程图： 7.1 免验材料进料流程图 免验材料进料流程图 进料 收到入库验收单 免验材料 免验材料 NO 一般检验程序 YES 进料检验记录表 验收入库单归还库房 7.2抽样计划转换规则流程图 抽样计划转换规则流程图 8. 附件： 8.1 附件一: 免验材料记录表 8.2 附件二: 免验进料检验记录表 附件一 上 海 璨 宇 光 电 有 限 公 司 免 检 材 料 记 录 表 NO 供 应 商 料 号 品 名 机种 起始日期 终止日期 终止原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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