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联营商品出库业务流程（百货） 1．商品出库 业种经理助理进行验货，清点商品数量及商品品种，确认出库商品的数量与品种和出库单一致。业种经理确认出库商品的数量和品种后把单据报到物价管理员。 2．出库单据制作 物价管理员根据出库单中的商品数量和品种制作并打印出库单，由业种经理确认后签字，并打印出库单一式两联，厂家一联，财务一联，作为对帐的凭据。 3. 单据审核入账 明细帐会计检查出库单的商品数量和品种与系统中出库单显示的信息是否相符，如相符则对出库单进行审核入账，并凭出库单据制作财务凭证。 销售（百货） 1. 营业员开小票 商品销售时，营业员按销货票内容（日期、货号、品名、单位、数量、单价、金额、折扣、销售额）完整填写销货票，打折销售需有业种经理签字。营业员填写销货票后，由顾客持销货票到收银处付款。 1 营业员开小票 2 3 4 5 6 收款员收款处理 营业销售过程 收银过程 退 货 结 帐 back 销售（百货） 2. 收款员收款处理 收款员输入商品货号，根据收银机所显示的商品价格，与销货票核对。确认后在收银机上列印销货票、收款。要求唱收唱付。 2 收款员收款处理 1 3 4 5 6 营业员开小票 营业销售过程 收银过程 退 货 结 帐 back 销售（百货） 3. 营业销售过程 顾客携提货联、水单提货，营业员将提货联与水单核对，无误后留下提货联，水单返还顾客，同时付货。 3 营业销售过程 1 2 4 5 6 营业员开小票 收款员收款处理 收银过程 退 货 结 帐 back 销售（百货） 4. 收银过程 每日领班根据班次不同分别于不同时间领取备用金、水单、文件袋，上POS机键入员工代码、密码进入开机状态，一切就绪随时等待收款；中午下班必须做换班结账业务；当日闭店以前当班收款员需要做收款机和银行日结业务。 4 收银过程 1 2 3 5 6 营业销售过程 营业员开小票 收款员收款处理 退 货 结 帐 收银员中途上厕所、休息、吃饭需替班上机。主班再次上机时与替班共同确认替班过程中所收的销货款，与POS机显示替班的收入金额核对填单，归回主班预留的备用金。有误，双方在交接单上注明长短款，无误，替班离机。 back 销售（百货） 5. 退货 营业员填写商品退货单，贴附购物水单，交由业种经理 签字。 5 退 货 1 2 3 4 6 营业员开小票 收款员收款处理 营业销售过程 收银过程 结 帐 营业员键入商品货号，复核退货商品与原水单上的商品是否相符，相符按原水单标明的结算方式退款，若水单已标明会员必须在退货前刷会员卡冲减掉相应积分，如果会员卡内积分不足，先到卡友中心或其前台兑换积分（退货时系统提示积分不足，需要兑换多少积分），然后再经退货。若商品货号不符则不予退货，查明原因进行处理。（如有特殊情况，比如没有水单等一定要有业种经理签字注明原因方可办理）。 back 销售（百货） 6. 结账 闭店前收款员在收款机上确认日结，并将所收现金、礼券等一同交给收银科。 1 2 3 4 5 营业员开小票 收款员收款处理 营业销售过程 收银过程 退 货 6 结 帐 back 业种经理助理 业种经理 物价管理员 物价管理员 招商部部长 变价单申请 变价单制作 变价单审核并生效 促销（百货） 变 价 back 业种经理助理 业种经理 物价管理员 招商部部长 柜台促销申请 柜台促销单制作 柜台促销审核 促销（百货） 柜台促销 back 业种经理助理 业种经理 卡友策划员 业种经理助理 业种经理 业种经理助理 业种经理 卡友策划员 营销部部长 积分规则设定 持卡积分 会员活动 促销（百货） 会员促销 back 商品变价业务流程（百货） 1.业种经理助理 提出变价申请。业种经理 审核变价申申请单并签字确认。 2.物价管理员在系统中进行变价单制作，对变价的商品价格信息进行调整。 3.物价管理员维护好新价格的启用时间，并执行启用，招商部部长进行变价单的审核入账。商品管理员打印变价单据，根据新的价格即时调整卖场的价签。 折扣专柜促销业务流程（百货） 1.业种经理助理 提前填写倒扣率修改申请或专柜促销申请单。 2.合同录入员 根据业种经理签字的倒扣率变更进行合同中扣率的修改操作。通过招商部长、业务副总、总经理 三级或二级审批后上报集团商品本部。 3.对于维护好的扣率变动及专柜促销，通过商品本部审核后即生效。 会员促销业务流程（百货） 1.业种经理或业种经理助理与供应商洽谈，确定商品的积分和折扣比率。卡友中心活动策划员将积分、折扣信息提前录入系统。 2.顾客消费时产生积分，退货时冲减积分。 3.会员活动 积分发奖 会员价或会员折扣促销 商品倍积分活动 业种经理助理 业种经理 物价管