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自查仓库整改报告 一、整改目的 规范仓库作业流程 , 完善仓库管理制度 , 确保各个环节都能 “有章可依、 有章 必依” , 为公司的销售做出更好的服务。 二、仓库现状 1、仓库管理制度、仓库人员岗位职责、仓库相关操作程序等文件未发放到位。 2、部分人员岗位定位不明确。 3、已定岗的人员对岗位职责不清楚，没有按照规定来履行职责。 4、环境卫生没有做，地面、货架灰尘多，包装垃圾未清理，未做清场。 5、库存管理分类不明确、部分拆零药品没有上货架；地上也有部分拆零产品。 6、仓位、货位、标识不明确；各别产品没有按货位存放。 7、货位堆垛没有按药品外箱上的标示来码放（药箱倒置） ；堆垛不符合要求。 8、仓库温湿度没有记录 9、药品收货不符合要求，没有检查任何相关的合格资料，也没有填写收货单。 10、没有药品验收程序。 11、没有计算机控制系统。 12、有生活用品、宣传资料、药品、保健品混放，没有按药品分类存放管理。 13、有些产品资质还没有审核是否合格，产品已在库中存放。 14、退回药品没有按退回管理制度执行，没有分类，分品种摆放。 15、仓库没有任何的相关药品在库记录。 16、无药品养护记录。 三、整改目标 1、相关文件制度实施使用。 2、人员做到分工明确 , 职责任到位。 3、仓位、货位到位 , 标识清楚无误， 分类摆放整齐， 环境卫生干净、 整洁；收货、 验收、入库、养护、出库按制度、程序要求完成。 4、仓库各记录填写完整、及时、数量准确无误 四、具体办法 序号 措施 责任部门 依据公司规章制度 , 充分合理的考虑仓库实情 , 制定 《仓库管理程序》 , 对影响仓库工作的各项活动作出 1 指导 , 规定各项工作的方法和评定的准则。对仓库内 质管部 部人员相互关系 , 编制《仓库人员管理职责》 。针对 仓储部 收货、验收、入库、保管、出库、发货、退货等相 应的的管理制度落实到工作中来 2 仓库工作人员职责划分 仓储部 3 仓库环境卫生管理 仓储部 药品、非药品分类区分类储存、所有拆零的药品或 质管部 4 非药品全部上货架分类、分区储存，不在经营范围 仓储部 内的产品全部单独分区存放。 所有在库产品标示卡到位包括（品名、规格、生产 5 厂家等），所有在库产品应有详细的产品登记表（电 仓储部 子版）品名、数量、有效期等信息要与实物吻合 仓库温湿度、空调必须每天都有记录使用记录，早 6 上 9： 30～10：30、下午 14：30～ 15：30。记录应 仓储部 挂在温湿度计旁边。 7 退回的药品药严格按退回管理制度执行 质管部、仓储部 对在库药品要实施养护管理制度，遵循“三、三、 8 四”原则。对近郊期的药品要及时向相关部门及人 仓储部 员反应和重点养护，填写重点养护记录。 9 相关记录的编写与发放 质管部 10 完善计算机系统控制 信息部 11 对在库产品每月应有盘存记录，对快没有库存数量 仓储部 的要及时向相关部门或人员反应，及时进行采购。 12 每天应把出库产品的数量及时在计算机系统中下 仓储部 帐。做到货、账、数、票一致。 五、完成时间： 月中旬完成所有的整改。