资材管理规定案例.docVIP

标准名 资材管理规定 分类号 修改号 PAGE Z2V2-0003 4 3/15 第一章 总 则 第1条 目 的 规定公司内各类资材的入库、保管、出库、盘点及帐务处理等各类业务处理程序，保持公司资材正常有续流动。 第2条 适用范围 本规定适用于资材仓库的管理。 第3条 参考规定 采购业务管理规定（Z2D3-0002） 入库检查业务规定（Z2S2-0006） SAP R3在采购过程中的应用指针（Z3D3-0001） 第4条 用语的定义 4-1 资材 资材是指制造活动中必要的直接投入到生产的原辅材料、间接使用的一般材料 的总称。 4-1-1原辅资材 直接使用于产品生产并按一定比例消耗的材料,在制造工序中即使发生物质化学变化,最终还是再现于产品中的称为原材料;在最终产品中实际不存在,在工序中消耗的清洗剂、催化剂、溶剂和包装材料称为辅助材料. 4-1-2 一般资材 是指在制造活动中必要的材料中间接使用于生产的材料，最终不在产品上出现的材料。包括设备、工具、备品备件、维护用品、消耗性材料、动力材料、工程材料 、劳保、清洁材料等。 4-2 资材管理 是指对资材采购组织回公司的材料进行接收、办理入库检查、材料入库、保 管、分配并进行库存控制的活动。 4-3 收料检查 是指对供应商交货的材料确认送货单和实物,确认品名、规格、数量、包装 状态等的行为，该工作由收货人员进行. 4-4 入库检查 指对供应商提供的原辅材料用规定程序、规定方法进行检验，将检查结果与制定的标准对比，从而对该材料做出合格与不合格判定的活动。原辅材料入库检查工作由品质管理科入库检查担当进行，一般材料由采购申请单位安排进行。 4-5 入库 是指将入库检查检验合格材料转为公司财产的行为，包括实物入库与帐务入库。 标准名 资材管理规定 分类号 修改号 PAGE Z2V2-0003 4 4/15 4-6 保管 是指对材料在接收到使用期间进行储存、管理的活动. 4-7 发料管理 是指将生产所需的原辅材料或一般材料按规定程序、在规定的时间、供应到 使用现场的行为. 4-8 资材库存 是对存放于资材仓库、生产工序、外协加工工厂的已属于公司财产的材料总称。 4-9 库存调查 是指确认帐面库存资产和现物的一致性与否、并调查库存材料保管、品质状态的活动. 4-10异常材料 是指不能投入到生产的材料或即便投入生产,但使用数量很少已经或将长期在库的资材.可分为:不合格资材、流动慢资材、废品 4-10 指不符合规定规格或品质的材料 . 4-10 是指作为可使用的资材,过去3个月内生产未使用,今后3个月也没有计划用 的材料. 4-10 是指由于储备、搬运、分配及生产工序的失误产生的不能使用的材料。 责任与权限 责任与权限 5-1 资材采购 按公司生产经营计划将所需合格资材材料按计划组织回公司及不合格材料的索赔处理。 资材管理 负责公司资材的入库、保管、出库，进行库存管理。 品质管理科 负责原辅材料的入库检验及在库材料品质确认。 各使用单位 负责所用材料的质量确认、使用信息反馈。 第 三 章 入库业务 第6条 入库业务 6-1 入库凭据 资材采购员在SAP 系统中制作并经批准的采购定单。 标准名 资材管理规定 分类号 修改号 PAGE Z2V2-0003 4 5/15 6-2 收料 原辅材料：供应商材料送达时，资材管理员根据供应商送货单上定单号及内容与SAP系统中采购定单进行确认，对有计划材料进行外观、数量核查，接收签收。对于无P/O无计划的到货，资材仓库报资源管理科科长审批后方可接收。 一般材料：供应商材料送达时，资材管理对货物外观检查无异后收货。并同时通知使用部门在3天内来仓库进行货物的品质确认，品质确认无误后在送货单上签收后，将货物领走。对于使用部门确认为品质不符合要求的货物，由资材管理联系供应商进行退货或换货处理。 6-3 入库检查 6-3-1报检 原辅材料：资材管理收货后将入库检查单（暨入库单）报品质管理科入库检查部门检验。 一般材料：资材管理收货后通知使用部门安排入库检查。 6-3-2 检查结果通报 入库检查人员完