财政预算执行情况和二〇一六年财政预算（草案）的报告.docVIP

PAGE PAGE 1 芭蕉乡二〇一五年财政预算执行情况和二〇一六年财政预算（草案）的报告 芭蕉乡财政所所长 肖代军 （在2016年6月29日乡第六届人民代表大会第六次会议上） 各位代表： 　　我受乡人民政府的委托，向大会作我乡2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告。请予以审议，敬请各位代表及列席人员提出宝贵意见。 　　一、2015年财政预算执行情况 　　2015年，我乡财政工作以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、和党的十八大相关会议精神为指导，在乡党委、政府的领导和乡人大的监督下，在上级财税部门的关心、帮助和大力支持下，紧紧围绕财源建设为核心，狠抓财税收入、严控支出和强化管理为目标。全乡干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，强化各项措施，圆满地完成了乡第六届五次人代会制定的各项目标任务，促进了我乡经济建设和各项社会各项事业的健康发展。 （一）2015年收入情况 2015年完成财政总收入279万元，占年初预算292万元的95.55％，其中地方级完成210.8万元，占年初预算193万元的109.22％。总收入未能完成收入任务主要原因为烤烟受后期雨水过多影响，以及项目建设进度缓慢造成地税收入未完成。 1、财政部门完成财政总收入144.18万元（其中烤烟税86.18万元），为年初预算125万元的115.34%。 2、国税部门完成财政总收入6.27元,为年初预算7万元的89.57%。其中地方级完成0.94万元，占年初预算1万元的94％。 3、地税部门完成财政总收入126.44万元,为年初160万元的79.02%。其中地方级完成63.57万元，占年初预算67万元的94.88％。 4、 （二）2015年支出情况 坚决贯彻落实上级有关文件精神及要求，做到专款专用。围绕“增收节支”指导思想，强化支出管理，压缩非生产性支出，严格审批制度。确保全乡干部工资的发放、党政机关的正常运转、重点基础设施的有序开展。 1、一般预算支出方面，2015年，完成财政总支出552.71万元，占年初预算556.37万元的99.34％，比2014年679.69万元节支了126.98万元，节长18.68%。其中一般公共服务支出345.96万元，公共安全支出1.68万元，文化体育与传媒支出10.09万元，社会保障和就业支出21.68万元，医疗卫生与计划生育支出7万元，城乡社区支出17.37万元，农林水支出128.28万元，住房保障支出20.65万元。 2、民政资金支出方面，2015年，兑付民政资金259.18万元。 3、涉农补贴兑付方面，2015年，兑付各种涉农补贴资金304.28万元。其中农资综合补贴179.57万元,种粮直补5.35万元,良种补贴资金13.2万元，退耕还林补助资金28.6万元，公益林补偿资金77.56万元。 4、一事一议和示范村建设方面，2015年，完成一事一议和示范村建设投入支出资金104.74万元。 支出减少的原因主要是部分项目建设资金原由乡财政支出转为由上级财政直接支出。 从2015年财政收支情况来看，其主要特点是：财政收入总量小，财政收支矛盾突出，尽管在此财情况下，乡财政在保工资、保稳定、促发展等方面的发挥了应有的作用。 　　各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。一是税源枯竭，财政增收难度大；二是财政收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、项目支出难以保障；三是从财源建设上看，财源单一，有待寻求新的财政增长点，加大财源建设力度。这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。 　　二、2016年财政预算草案 2016年财政总收入安排266万元，与上年同比减少26万，减少8.9%。其中：地方级财政收入安排191万，同比减少2万元。按征收的任务安排： 1、工商税收140万元，与上年同比减少27万元，减少16.17%，其中：地方级财政收入安排70万，与上年同比增加3万元，增长4.5%。 2、烤烟税95万元，与上年同比减少5万元。减收5%。 3、行政性收费25万元，与上年平衡。 　　2016年财政总支出安排556.37万元与上年预算543.7万元增支12.67万元，增长2.3%，主要支出安排如下： 　　．一般公共服务支出339.43万元，与上年328.98万元，同比增支10.45万元。 　　．公共安全支出5万元，与上年12万元，同比减支7万元。 　　．教育支出3万元，与上年保持一致。 ．文化体育与传媒支出7.97万元，与上年7.29万元，同比增支0.68万元。 　　．社会保障和就业投入支出25.71万元，与上年17.38万元，同比增支8.33万元。 　　．医疗卫生与计划生育支出17.5万元，与上年保持一致。 　　．城乡社区支出29.21万元，与上年32万