暨南大学研究生组织部门报销流程-暨南大学研究生德育网.DOCVIP

暨南大学研究生组织部门财务报销流程 活动举办前15-30日将 活动举办前15-30日将电子版策划书、活动预算表发至财务部邮箱jnfinance@163.com ，并电话或短信告知财务部分管干事。 财务部 财务部三天内网上审核完毕预算，并以电话或短信方式将修改意见反馈给各部门。 活动 活动前 各部门持 各部门持纸质策划书及预算表依次找本部门分管委员、财务部部长或分管干事、研究生院分管老师签字。 各部门 各部门至少提前三天告知财务部分管干事预支经费额度（预支经费额度不超过预算的80%）。 预支经费需向财务部提交：已审核预算表、活动策划书。 活动进行中，各部门需告知人力资源部、财务部相关人员进行活动和经费的过程控制与监督。活动中 活动进行中，各部门需告知人力资源部、财务部相关人员进行活动和经费的过程控制与监督。 活动中 活动结束后，各部门向人力资源部提交《活动总结报告》，人力资源部 活动结束后，各部门向人力资源部提交《活动总结报告》，人力资源部签收后，向活动部门发放“活动总结报告签收单”。 活动结束后一周内各部门需持活动经费决算表（超支需研究生院老师审批）、人力资源部门“活动总结报告”签收单、粘贴完工的凭证交到财务部分管干事。财务部报账完之后会尽快与各部门清账。 活动后 备注：1.同一活动同种物资项目费用超出2000元，一律报知研究生院分管老师，申请学校公账付款。 2.单张发票超过500元，需附购物清单。 3.各部门购买餐票，需向食堂小卖部或二楼财务办公室索取凭证——《暨南大学统一内部结算单据》，注意不是收据。 4. 发票正面抬头统一为“暨南大学”，发票正面项目内容一般为办公用品或矿泉水。 发票背后需如下填写： 2012-03-03 ——***活动——活动部门（活动时间、名称、部门） 经手人签名（买东西的部门成员） 证明人签名（财务秘书或部长） 分管委员签名 活动物资需实报实销——实际购买物资、发票名目需一致。 暨南大学研究生组织经费预算申请表（双面打印） 活动名称 申请部门 活动部门部长签名 活动说明 （时间、地点、主要内容） 负责人签字： 年 月 日 经费预算 项目 单价 数量 金额 活动预算金额： （小写） （大写） 分管委员 审核意见 签字： 年 月 日 财务部审核意见 签字: 年 月 日 研究生组织 指导老师 审核意见 签字: 年 月 日 暨南大学研究生委员会 制 暨南大学研究生组织活动经费决算表 活动名称 活动类型 活动负责人签字 经费决算 项目 金额 宣传 物资 场地 酬劳 奖金 其他 活动决算总计： （小写） （大写） 分管委员 审核意见 签字： 年 月 日 研究生组织 指导老师 审核意见 （经费超支活动需填写此栏） 签字: 年 月 日