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业扩报装自查报告 　　业扩效能监察自查报告　　根据***电业公司业扩报装效能监察实施方案，10月8日开始对公司XX年的业扩工程进行了自查。现将主要情况回报如下：　　一、自查范围：　　***电业公司XX年4月至XX年9月年共受理、办理的业扩报装新增业务69项，进行自查。累计新增变压器70台，容量16105KVA。其中大工业6台，容量4230KVA；工商业48台，容量8610KVA；居民4台，容量1260KVA；公用变12台，容量XXKVA。　　二、自查内容：　　管理职责与流程方面　　业扩报装管理职责明确，营销部设立业扩专责和业扩内勤各一名，业扩外勤两名。专门负责全县的业扩报装工作，工作流程清晰明确，符合规定。业扩流程图在客户服务大厅公布，印制有优质服务宣传册，随时为客户服务，向用户宣传。业扩报装管理工作机制和报装流程符合国家有关法律法规；业扩流程不断完善，逐步优化，各环节之间紧紧相扣。用户申请用电时，只需填报用电申请，并提供相关资料后，其他的事情有业扩专责协调督促，当供电方案确定后，用户便自主选择具备相应资质的施工单位施工。整个业扩报装工作的流程和管理，真正体现了“一口对外，便捷高效，三不指定，办事公开”和“内转外不转”的服务宗旨，同时也赢得了用户的一致好评。　　用电合同管理方面　　用电客户全部实行了合同制管理，合同文本属规范化格式合同，并经公司法律顾问进行了审查。无违反法律法规、上级和公司合同管理的有关规定，并能认真履行合同约定内容。签订的供电合同统一由公司资料室保管，合同按供电所、用户、编号分别归档，管理严格、方便查阅。。　　业扩工程效能方面　　业扩工程承诺时限严谨，切实能严格按照业扩报装规定运作。在自查过程中发现高压单电源用户最多，从资料上看，均在规定的承诺期限内完成供电方案答复。受电工程在开工后，公司业务人员，也都能够在开工后五天内到达工程现场进行中间检查，适时发现问题，并及时提出或加以纠正。受电工程竣工经验收后，能按时签订供用电合同和办理相关手续，并下达装表接电通知单，在承诺期限内给用户送电。　　资金管理方面　　各项收费标准符合有关文件规定，并无自立收费项目、擅自更改收费标准的行为；客户委托设计、施工的工程均有委托书。其款项均由单位财务人员规范管理，专款专用，无截留、克扣和挪用资金的情况，严格按工程合同及时收取工程款；无以电谋私等违法违纪行为。　　“三不指定”方面　　对客户受电工程建设提供必要的业务咨询和技术标准咨询，设　　置客户经理坐席，备有便于客户查阅国家电监会、国网公司相关政策的触摸屏和网站系统。无违反国家相关政策规定的“三不指定”行为发生，切实做到让用户满意。　　行风建设方面　　自查中发现，无违反员工服务“十个不准”的行为；业扩报装业务未发现有贪污受贿、以权谋私、弄虚作假的行为；无玩忽职守、徇私舞弊、失职渎职，损害公司和客户合法利益的行为；无挥霍浪费，造成企业严重经济损失的其他违法违纪行为。　　市场营销部　　XX年10月11日　　业扩报装与“三不指定”执行落实情况　　专项稽查工作方案　　编写：XXXXXXXXX　　初审：XXXXXXXXX　　审定：XXXXXXXXX　　XXXX市供电局营销稽查中心　　XX年4月　　业扩报装与“三不指定”执行落实情况　　专项稽查工作方案　　为了解基层单位业扩报装标准化管理工作情况，及时发现业扩报装过程存在问题，促进客户受电工程市场秩序的逐步规范和业扩办理效率逐步提升，为贯彻落实网、省公司XX年关于业扩报装专项治理会议精神和《XXXX供电局业扩报装专项治理实施方案》有关要求，营销稽查中心计划于5月开展业扩报装与“三不指定”执行落实情况专项稽查，为确保专项稽查工作的顺利开展，特制订本工作方案。　　一、稽查时间　　XX年5月8日至XX年5月29日。　　二、稽查方式　　本次专项稽查采取现场稽查和在线稽查相结合的方式进行，通过到各县局市场营销部和随机抽取1-3个供电所进行业务检查，力求以点带面，检查日常管理开展执行情况，进一步规范业扩报装管理，防范经营风险，提升员工服务意识和工作效率，不断提高供电服务水平。　　三、稽查重点　　1、检查客户用电报装申请“预受理服务”执行情况。提取预受理工作单，报装项目不走流程、不入系统、体外循环的行为，对有意向办理用电的客户是否提供预受理服务，预受理工作单是否严格执行业扩上门服务等规章制度。　　2、检查用电申请环节的资料、客户信息重要资料的提交、录入及审核执行情况。严查受理部门或人员未按规定提供合法证明、有效　　的相关报装资料及违规审批用电报装行为。　　3、了解各县区局供电所现场勘查及供电方案的答复、设计资料审核、中间检查和竣工验收、业扩费用收取与合同的签订、装表接电、资料归档各