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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A 类） 税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人名称: 纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分） 行 类别 项 目 金额 次 1 一、营业收入（填附表一） 2 减：营业成本（填附表二） 3 营业税金及附加 4 销售费用（填附表二） 5 管理费用（填附表二） 利润 6 财务费用（填附表二） 总额 7 资产减值损失 计算 8 加：公允价值变动收益 9 投资收益 10 二、营业利润 11 加：营业外收入（填附表一） 12 减：营业外支出（填附表二） 13 三、利润总额（10＋11－12） 14 加：纳税调整增加额（填附表三） 15 减：纳税调整减少额（填附表三） 16 其中：不征税收入 17 免税收入 应纳 18 减计收入 税所 19 减、免税项目所得 得额 20 加计扣除 计算 21 抵扣应纳税所得额 22 加：境外应税所得弥补境内亏损 23 纳税调整后所得（13＋14－15＋22 ） 24 减：弥补以前年度亏损（填附表四） 25 应纳税所得额（23 －24 ） 应纳 26 税率（25% ） 税额 27 应纳所得税额（25 ×26 ） 计算 28 减：减免所得税额（填附表五） 29 减：抵免所得税额（填附表五） 30 应纳税额（27 －28 －29 ） 31 加：境外所得应纳所得税额（填附表六） 32 减：境外所得抵免所得税额（填附表六） 33 实际应纳所得税额（30＋31 －32 ） 34 减:本年累计实际已预缴的所得税额 35 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税 36
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