现款自提商业销售流程资料.docVIP

流程分析表 一、流程名称：现款自提商业销售流程 二、流程编号： 三、流程目的 明确从商务代表签订销售合同，内务员录入订单、开具增值税发票，客户付款，财务盖章，内务员将增值税票和出库单给商业客户签收，商业客户到仓库提货进入出库流程的整个过程 四、流程目标 实现现款自提商业销售 五、流程负责人 直接负责人内务员，间接负责人商务代表、大区经理、经理、财务部、储运部 六、流程描述 1．商务代表与商业客户签订销售合同； 2．商务代表将合同原件与商业客户签章确认的合同传真件交给内务组； 3．内务人员审核合同，录入销售订单，勾对销售订单生成销售出库单，打印一式五联销售出库单，其中一联交商务代表留存，内务员根据二联开具一式四联增值税发票，其中一联内务员留存，四联每天转给财务部记账，同时内务员填写回款登记本，交给商务客户； 4．商务客户将回款登记本交给财务部，同时付款； 5．财务部收到款后在回款登记本上（两联）加盖收讫章，财务部留存二联，一联交商业客户； 6．商业客户将带有一联的回款登记本交给内务人员； 7．内务人员收到回款登记本后，将增值税票二、三联和出库单三、四、五联交给商业客户签收； 8．商业客户签收单据，凭出库单据去储运部仓库提货，进入市内发货流程。 七、流程文件、表单 《销售出库单》、《增值税发票》、《回款登记单》 八、业务风险 合同不符合公司销售制度 九、流程控制点 审核合同 防范问题：药品销售给不符合公司要求的客户 控制手段：对合同进行审核 控制依据：内务人员岗管理规范和流程 确认付款 防范问题：客户未交款而发货 控制手段：财务部在回款联上盖收讫章，内务员确认后开票 控制依据：内务人员岗位管理规范和流程 十、流程中存在的问题分析 组织问题 表现 改进建议 （组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全） 环节问题 （环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确） 监控问题 （过度控制、监控不到位） 授权问题 （授权不充分、过度授权）