沟通与信息交流控制程序+供应商开发与评审程序+管理评审程序.docxVIP

沟通与信息交流控制程序 目的： 为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息管理，特制定此程序. 适用范围： 适用于公司内、外部产品质量、环境、EICC社会责任等信息的收集、传递与处理 以及与各相关方的信息交流。 3 ?定义：无 职责： 1采购部负责与供货商或分包商的沟通和信息传递。 4.2各部门负责工作范围内信息的传递与交流，负责建立信息库，保存和管理相关 的信息。 4.3市场部负责国内、外顾客的沟通和信息传递。 4.4行政人力资源部负责统筹公司对内、外相关信息的传递与处理,及紧急信息的 处理。负责组织员工代表选举和会议的召开。负责在公司适当位置设置员工意 见箱和总经理信箱，收集员工意见，中诉等信息。 4.5管理者代表负责每季度组织员工代表举行沟通会议，提供指导和支持，必要时 报高层领导批准。 6其他各部门和员工代表：支持并配合对内外部沟通 作业程序： 5.1信息的分类 1. 1外部信息 地方环境监测站、环保局、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果 及反馈的信息。 政策法规标准类信息，如环境/社会责任(E1CC)法律、法规、条例、产品标 准等。 c?相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、工程合同方、供货商、废物 收购方、当地政府等。 d.其它外来信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、质量技术、环境质量 管理、劳工、健康与安全、道德等方而的信息。 1.2内部信息 正常信息：质量、环境、劳工、道徳、健康与安全信息方针、目标、指标及 检验监测记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等。 b?紧急信息：出现火灾、洪涝灾害等情况下的环境信息与记录。 不符合或潜在问题信息：如体系内部审核的不合格报告以及纠正和预防措 施报告等。 其它内部信息：部门内部、部门之间的工作联络与沟通、公司的制度、宣传和 通知、员工的建议等。 5.2信息的收集与处理 2.1可采用书面资料、记录、讨论交流、会议记录、电子媒体、声像设备、通讯 等方式予以传递。 5. 2. 2外部信息的收集与处理 a） 行政人力资源部负责地方监测站、环保局、防疫站、认证机构等监测，检查结 果及反馈信息的收集，由行政人力资源部传递到公司相关部门，当监测或检查 结果出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。 b） 品管部负责质量技术监督局、计量院等监测，检查结果及反馈信息的收集和处 理，品质标准的收集、更新、整理及保存，依《法律及其他要求控制程序》及《文 件控制程序》执行。。 c） 政策、法律法规类的资料信息由行政人力资源部负责收集、更新、整理及保 存，依《法律及其他要求控制程序》及《文件控制程序》执行。 d） 采购部、PMC部、行政人力资源部分别负责与工程合同方、物料供货商、废物 收购方等进行信息沟通，对其环境施加影响；市场部负责与顾客的信息联络， 以满足顾客要求，对来自上述相关方投诉处理详见《纠正和预防措施控制程序》， 当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复，上述相关方反馈的其它信息可 由对应部门以《内部联络单》的形式传递给行政人力资源部以便组织处理。 e） 各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量、环境技术、质量环境、管理信 息、劳工、道德、健康与安全信息等，在一周内以《内部联络单》反馈到行政 人力资源部，由行政人力资源部负责分类整理并根据需要传递到相关部门。 5.2.3内部信息的收集与处理 R正常信息的处理，各部门依据相关文件的规定直接收集并传递正常信息，行 政人力资源部按照相应程序文件的规定传递文件、目标和指标、管理方案、 内部审核结果，更新的法律、法规等信息。 b） 紧急信息由发现部门以电话或口头的方式迅速传递给行政人力资源部组织 处理，参见《应急准备和响应控制程序》和《工伤事故处理流程》。 c） 不符合事实和潜在问题点信息的处理参见《纠正和预防措施控制程序》。 d） 职员工建议和反馈依《职工代表大会程序》执行. e） 其它内部信息提供者可以以《内部联络单》反馈给行政人力资源部进行处 理。 5.3信息库的建立和应用 5. 3.1公司各部门负责安排建立自己的信息库（如适用），不断汇集各方面反 馈的信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁盘、光盘、胶片、声像制 品等），提供相应适宜的环境分别存放、统一保存，并进行整理分类， 制成索引，确保己获取信息的完整性和可用性。 3.2行政人力资源部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳分析,寻找体系持 续改进的机会。 支持性文件： 1《法律及其他要求控制程序》 6. 2《文件控制程序》 3《应急准备和响应控制程序》 6. 4《纠正和预防措施控制程序》 5《职工代表大会程序》 记录： 1《内部联络单》 8 ?附件:无 供应商开发及评估程序 目的： 对新开发及在用供应商进行评估考核，保证供应