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新一佳超市 系统业务流程 二○○一年十一月制定 新一佳超市业务管理流程 目 录 一 新建合同流程 二 新建商品流程 三 供应商资料变更流程 四 商品资料变更流程 五 食品、百货补货流程 六 生鲜补货流程 七 赠品订货流程 八 特殊进价商品流程 九 收货流程 十 供应商退货流程 十一 收货部发现审核后的验收单差异流程 十二 商品报损流程 十三 收银流程 十四 联营销售流程 十五 顾客退换货流程 十六 组合销售流程 十七 DM促销调价流程 十八 店内促销流程 十九 单品促销折让流程（暂不使用） 二十 单品时点促销折让流程 二十一 商品削价处理流程（暂不使用） 二十二 进／售价调价流程 二十三 赠品领用流程 二十四 行政领用流程（暂不使用） 二十五 供应商领用流程（暂不使用） 二十六 销售领用流程 二十七 会员卡申领流程 二十八 财务验收单记帐核算流程 （待定） 二十九 结算流程 （待定） 说明：本流程是用于，与商业电脑系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程 未包括其中。 第 2 页 共 66 页 新一佳超市业务管理流程 一、 新建合同流程 （一）、 流程说明 1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）； 2. 地采填写合同和供应商资料单，部门经理签字。资料带到总部采购部； 3. 采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认； 4. 采购总监审核，并签字确认。传真供应商资料单到录入组； 5. 合同一份传财务、合同一份传资料室； 6. ALC 录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做 制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/ 新建单据中录入) 7. 财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效； (进入采购管理子系统/ 合同管理/物价审核合同中审核) 8. ALC 将传真的供应商资料单存档备查。 第 3 页 共 66 页 新一佳超市业务管理流程 （二）、 合同资料表格 部门： 地采、总部采 年 月 日 供应商名称 名称缩写 地址 公司传真 ， 公司电话 ， 传呼/手机 联系人 开户银行