庆阳市工信委2017年度财务决算分析.docVIP

庆阳市工信委2017年度财务决算分析 一、单位基本情况 庆阳市工业和信息化委员会是2010年2月经市编委批准成立的新机构。机关内设10个科室和1个下属参公事业单位庆阳市节能监察中心（财务未独立核算）。单位有行政编制35名，机关后勤编制6名，参公事业编制14名。2017年年底机关实有在职职工54,退休人员84人，遗属供养人员21人。 2017年市工信委着重贯彻落实党的十九大精神,认真落实“三重”“三一”决策部署。实施“一企一策”，开展督导帮扶，狠抓工业经济运行调度部署得力。推动困难工业企业走出困境。突出产业转型，重点项目建设进展顺利。聚焦两化融合，信息产业实现快速发展。强化融资服务，助推中小企业做大做强。创新体制机制，重点领域改革扎实推进。强化资源节约，工业环保责任落实到位。 二、收入支出预决算执行情况 （一）资金安排情况 2017年财政安排我委各项经费164096864.37元，（其中：人员经费（在职人员工资）4819368.50元，公用经费1372964.24元，社保经费5844056.20元。拨2016年考核奖78400元。2017年安排项目费用151982075.43元。 （二）支出情况 2017年我委共计支出136780664.57元，其中，在职人员工资福利支出4407205.46元，商品服务和服务支出1281614.24元，其他资本性支出88800元，为办公设备购置。对个人和家庭补助支出6339169.24元，各种项目支出124663875.63元。2017年年末结转结80元。 （三） 收入支出与预决算对比分析 2017年我委预算收，实际支出164096864.37元，比年初预算支出增37元，占当年财政预算收入的47%，原因是比年初预算新增云计算大数据中心项目、“助保贷”补偿金项目。 2016年度我委财政补助收入4829万元，2017年度财政补助收入16409万元。较上年增加11580万元，增加239 %，原因2017年安排机关”助保贷”、“互助贷”项目资金比上年增加，新增加云计算大数据中心建设、展示中心项目、机房租赁、云计算服务保底项目。 （四）三公经费、政府采购、固定资产支出情况 2017年三公经费总支出比2016年三公经费总支出减少20%左右。2017年我委严格按照中央(八项规定)及省委(双十条规定)要求,对外来人员严格接待标准、陪员人数,不上烟酒，不超标准，不送礼品及土特产。 2016年7月公车改革实施，车辆上交，2017年未产生费用。市国资局未核销固定资产，2017年12底车辆保有数为7辆。 2017年我委机关严格按照政府采购程序办理有关事项。 2017年比2016年新增固定资产341960.60元（内含：电脑、打印机、复印件、办公桌椅等）。 庆阳市工业和信息化委员会 2018年9月13日