2016年度铅山县科学技术局决算（草案）说明.docVIP

2016年度铅山县科学技术局决算（草案）说明 一、部门概况 （一）主要职能 县科技局是负责全县科技工作的县政府工作部门，主要职责是组织全县工业、农业、社会发展领域的基础性研究，高新技术及产业化研究；负责新产品的试制及科技成果推广计划；负责全县各类科技示范、技术引进、技术推广的指导、监督和归口管理工作。 （二）部门决算（草案）单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，其中包括局本级和科技情报站。 二、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计223万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年下降1.76%；本年收入合计223万元，较上年下降1.76%，主要原因是人员变动。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入223万元，占100%，无其他收入。 三、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计223万元，其中本年支出合计 223万元，较上年下降1.76%，主要原因是人员变动；年末无结转和结余。 本年支出的具体构成为：基本支出153万元，占69 %；项目支出70万元，占31 %；无其他支出。 四、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 221万元，决算数为 223万元，完成年初预算的101%，主要原因是人员基本工资和津贴有所增加以及相关人员变动。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为221万元，决算数为223万元，完成年初预算的 101%。 按经济分类科目分：工资福利支出 97万元，较上年增长28%，主要原因是人员基本工资和津贴有所增加；商品和服务支出 85万元，较上年下降7%，主要原因是公用支出有所缩减；对个人和家庭补助支出40万元. 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 8万元，决算数为 5万元，完成预算的61 %，决算数较上年有所下降。 （一）公务接待费支出年初预算数为 4万元，决算数为 3万元，完成预算的87 %，决算数较上年上升，主要原因是有相关结算属上年支出。 （二）公务用车购置及运行维护费支出1.43 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为4 万元，决算数为 1.43万元，决算数较上年下降，主要原因是公务用车取消，采取公车租赁。