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2016年度东源县卫生和计划生育局 部门决算 目 录 第一部分 东源县卫生和计划生育局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 东源县卫生和计划生育局2016年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 东源县卫生和计划生育局2015年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 东源县卫生和计划生育局概况 （一）部门主要职责 东源县卫生和计划生育局是主管医疗计生工作的职能部门。主要职责：承担全县医疗卫生救治工作，开展公共卫生项目服务、妇幼保健和计划生育技术服务，承担疾病预防控制及慢性病防治，贯彻执行卫生和计划生育法律法规。 （二）机构设置 东源县卫生和计划生育局内设办公室、人事股、规划与财务股、政策法规与综合监督股、宣传与科学技术教育股、医政股（挂中医股牌子）、疾病预防控制股（挂卫生应急办公室牌子）、妇幼健康服务股、考核评价处、信息统计股、流动人口计划生育服务管理办公室、计划生育家庭发展股（挂县计划生育协会牌子）、爱卫办（挂县爱国卫生运动委员会）等股室13个。县卫生和计划生育局机关编制人员34人,实有在职人员47人。离退休人员22人。本部门没有下属单位。 东源县卫生和计划生育局2016年 部门决算表 东源县卫生和计划生育局2016年部门 决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 东源县卫生和计划生育局2016年度总收入2674.74万元，其中本年收入2620.34万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入2620.34万元，比上年决算数减少1918.37万元，下降42.27 %。主要原因：一是我局严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制一般性支出；二是严格控制专项经费支出，优化财政资金配置。 2．上级补助收入0万元，本单位无上级补助收入。 3．事业收入0万元，本单位无事业收入。 4．经营收入0 万元，本单位无经营收入。 5．其他收入0万元，比上年决算数减少9.24 万元。主要原因是今年取消医疗票据收费。 （二）年度支出总体情况 东源县卫生和计划生育局2016年度总支出2674.74万元，其中本年支出2674.74万元。具体情况如下： 一般公共服务支出0万元，主要用于奖励金支出，比上年决算数减少0.60万元，下降100%，主要原因是今年没有该项奖励金支出。 2.社会保障和就业支出175.82万元，主要支出项目有行政单位离退休人员工资福利及抚恤金支出，比上年决算数减少11.14万元，下降59.58%，主要原因是抚恤金的减少。 3.医疗卫生与计划生育支出2136.37万元，主要支出项目有其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、其他基层医疗卫生机构支出、计划生育服务、其他计划生育事务支出等项目支出，比上年决算数减少1754.08万元，下降45.09%，主要原因是主要是减少了机关运行及计生专项工作业务支出。 4. 城乡社区支出268万元，主要支出项目是征地和拆迁补偿支出，比上年决算数增加218万元，增长436 %，主要原因是今年对县人民医院新院建设项目征地款的增加。 5.住房保障支出94.54万元，主要支出项目是住房公积金支出，比上年决算数增加3.80万元，增长41.88%，主要原因是政府对职工公积金投入的增加。 6.其他支出0万元，比上年决算数减少了274.80万元，下降100%，主要原因是今年财政减资。 二、2016年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016年度财政拨款收入说明 东源县卫生和计划生育局2016年度财政拨款收入合计2620.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2352.34万元，比年初预算数增加722.14万元,增加44.29 %；主要原因是年初项目预算只反映本级预算，而支出决算则包含中央、省、市的财政拨款款项；政府性基金预算财政拨款收入268万元，比年初预算数增加268万元，增长100 %；主要原因是年初预算并没有政府性基金预算。 （二）2016年度财政拨款支出说明 东源县卫生和计划生育局2016年度财政拨款支出合计2674.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2406.74万元，比年初预算数增加776.54万元,增长47.63 %，主要原因是年初项目预算只反映本级预算，而支出决算则包含中央、省、市的财政拨款款项；政府性基金预算财政拨款支出268万元，比年初预算数增加268万元，增长100%；主要原因是年初预算并没有政府性基金预算。 分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1