2018年东莞市总工会预算公开补充说明.docVIP

2018年东莞市总工会预算公开补充说明 一、部门预算收支增减变化情况说明 （一）收支总体情况。 按照综合预算的原则，***（部门名称）东莞市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计1881.47万元，较上年增加66.98万元，增长3.69%，主要原因是人员经费增加。 财政拨款情况。 东莞市总工会2018年度财政拨款收支预算总计1881.47万元，较上年增加66.98万元，增长3.69%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下： 1.财政拨款收入预算总计1881.47万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算1861.31万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。 2.财政拨款支出预算总计1861.31万元。分功能科目看： 一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）支出1233.31万元，较上年增加162.32万元，增长15.16%，主要原因是人员经费增加。 一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）支出321.50万元，较上年减少3.28万元，下降1%，主要原因是缩减部分项目开支。 一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务（项）支出209.81万元，较上年减少57.80万元，下降21.60%，主要原因是缩减部分项目开支。 一般公共服务（类）群众团体（款）农林水支出（项）30万元，较上年持平，无增加变化。 一般公共服务（类）群众团体（款）住房保障支出（项）66.69万元，较上年增加4.32万元，增长6.48%，主要原因是人员经费增加。 二、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018年，本部门机关运行经费安排115.91万元，较上年增加1万元，增长0.87%，主要原因是人员经费增加。其中：办公费3.00万元、手续费0.10万元、水费0.96万元、电费2.40万元、邮电费3.64万元、差旅费1.71万元、因公出国（境）费用3.00万元、会议费1.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费14.08万元、福利费10.00万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他交通费用20.79万元、税金及附加费用0.18万元、其他商品和服务支出50.25万元。。