项目管理手册配套文件及附表（分判）.docVIP

项目管理手册（分判模式） 配套文件及记录样表 序号 配套记录样表名称 记录编号 责任部门或人员 责任完成时间 1 投标评审程序图 ZJSY/XGFP-8-01-2007 √ 2 工程合同评审程序图 ZJSY/XGFP-8-02-2007 √ 3 工程信息分公司评审记录表 ZJSY/XGFP-8-03-2007 √ 4 工程信息公司评审记录表 ZJSY/XGFP-8-04-2007 √ 5 招标文件分公司评审记录表 ZJSY/XGFP-8-05-2007 √ 6 招标文件公司评审记录表 ZJSY/XGFP-8-06-2007 √ 7 投标文件分公司评审记录表 ZJSY/XGFP-8-07-2007 √ 8 投标文件公司评审记录表 ZJSY/XGFP-8-08-2007 √ 9 工程合同分公司评审记录表 ZJSY/XGFP-8-09-2007 √ 10 工程合同公司评审记录表 ZJSY/XGFP-8-10-2007 √ 11 投标文件盖章申请表 ZJSY/XGFP-8-11-2007 √ 12 工程合同盖章申请表 ZJSY/XGFP-8-12-2007 √ 13 工程分包合同管理台账 ZJSY/XGFP-8-13-2007 √ 14 工程材料采购合同管理台账 ZJSY/XGFP-8-14-2007 √ 15 工程材料采购合同履行台账 ZJSY/XGFP-8-15-2007 √ 16 工程设备租赁合同管理台账 ZJSY/XGFP-8-16-2007 √ 17 工程设备租赁合同履行台账 ZJSY/XGFP-8-17-2007 √ 18 合同履约策划书 ZJSY/XGFP-9-01-2007 √ 19 项目成本策划书 ZJSY/XGFP-9-02-2007 经营部 20 项目管理计划书纲要 ZJSY/XGFP-10-01-2007 工程部 21 项目经理竞聘管理办法 ZJSY/XGFP-10-02-2007 √ 22 项目经理部人员配备表 ZJSY/XGFP-10-03-2007 人力资源部 23 项目责任承包书 ZJSY/XGFP-11-01-2007 工程部 24 分包商考察表 ZJSY/XGFP-12-01-2007 √ 25 合格分包商名册 ZJSY/XGFP-12-02-2007 √ 26 分包商招标书 ZJSY/XGFP-12-03-2007 经营部/劳务分包管理部 27 分包商中标通知书 ZJSY/XGFP-12-04-2007 √ 28 分包商未中标通知书 ZJSY/XGFP-12-05-2007 √ 29 分包商评估表 ZJSY/XGFP-12-06-2007 √ 30 材料总体需用计划表 ZJSY/XGFP-13-01-2007 器材部 31 项目材料月度需用计划表 ZJSY/XGFP-13-02-2007 器材部 32 材料采购计划表 ZJSY/XGFP-13-03-2007 器材部 33 供方考察报告 ZJSY/XGFP-13-04-2007 器材部 34 合格供方名册 ZJSY/XGFP-13-05-2007 器材部 35 供方评估表 ZJSY/XGFP-13-06-2007 器材部 36 外观检验记录表 ZJSY/XGFP-13-07-2007 器材部 37 委托试验单 ZJSY/XGFP-13-08-2007 器材部 38 材料出场申请单 ZJSY/XGFP-13-09-2007 器材部 39 物资调剂结算记帐单 ZJSY/XGFP-13-10-2007 器材部 40 废料处理单 ZJSY/XGFP-13-11-2007 器材部 41 分包单位自购料具进场申报单 ZJSY/XGFP-13-12-2007 器材部 42 项目主要材料进场登记表 ZJSY/XGFP-13-13-2007 器材部 43 料具收发存月报表 ZJSY/XGFP-13-14-2007 器材部 44 机械设备总体计划 ZJSY/XGFP-14-01-2007 器材部 45 月设备需用计划 ZJSY/XGFP-14-02-2007 器材部 46 机械设备维修保养计划 ZJSY/XGFP-14-03-2007 器材部 47 材料标识 ZJSY/XGFP-16-01-2007 √ 48 不合格品情况分析报告及汇总表 ZJSY/XGFP-16-02-2007 质量部 49 工程质量事故报告表 ZJSY/XGFP-16-03-2007 √ 50 质量事故处理记录 ZJSY/XGFP-16-04-2007 √ 51 安全和环境投入资金预算表 ZJS