十八现场签证管理办法.docVIP

十八、工程签证管理办法 1.0 目的 工程签证工作是工程施工管理中的重要环节，由于它内容广泛，构成原因复杂，规律性较差，发生的时间长，为正确确定工程造价、控制投资，特制定本办法。加强工程签证的管理是一项重要工作。 2.0 适用范围 公司范围内所开发项目的现场签证管理工作均按此办法执行。 3.0 定义 除非特别指出，本办法中的“公司”指“济南绿地泉景地产股份有限公司”,包括所属各单位（全资子公司、控股子公司及城市公司），“事业部”指公司下属负责项目实施的各事业部或公司所属各单位负责项目实施的部门。“合约部”指绿地泉景地产股份有限公司合约部。 3.1工程签证指按承发包合同约定，由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明过程。一般是在施工中发生的、且在施工图和竣工图上均无法反映的工作内容（如返工、拆除、报废、窝工、停滞等） 4.0 职责 4.1技发部职责： 4.1.1负责审核部分签证的技术合理性； 4.2事业部职责： 4.2.1 负责分析签证原因、发布工程签证实施指令、确认实施的真实性和确保审批及时性； 4.2.2参与确认相应工程量或确认工程量计算依据。 4.3合约部职责： 4.3.1负责对签证做经济测算，协助经济性分析，后评估统计分析； 4.3.2负责审核计算依据和工程量的真实性； 4.3.3负责审核现场签证的合理性和费用的准确性。 4.3总经理室职责： 4.3.1负责审批本公司的现场签证管理办法； 4.3.2负责安排落实有关签证的相关规定； 4.3.3负责审批或授权审批限额以上签证。 5.0内容 5.1 工程签证的基本原则： 5.1.1事先充分沟通原则：书面往来只是双方一系列充分沟通的阶段性结果，双方均需事前充分沟通以提高办事效率和加快审批流程。 5.1.2先估价后施工原则：施工前先估价，然后按权限进行审批，特急情况下经总经理同意的除外。 5.1.3量价分离原则：事业部只确认发生的事实及初审工程量，核价和工程量的最终确认由合约部负责。 5.1.4事先申请和完工确认原则：事业部根据合同和现场情况,确定是否应该立项并发起工程签证流程。工程签证产生原因、工作内容和实施前后的情况由事业部最终确认。 5.1.5时间限制原则：对现场签证的办理在合同中实行严格的时间限制（宽限期为二周），杜绝过后补办。 5.1.6一月一清原则：业主对施工方上报签证必须在当月内审核完毕。 5.1.7多级审批原则：坚持多级审批原则，对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围内不得任意签署意见。 工程签证、索赔均应经事业部发起内部流转审批。签证审批流程应尽早发起。一般情况下，须在7天内完成内部审批。 无《内部签证索赔审批单》和《工程签证单》和无效《内部签证索赔审批单》和《工程签证单》的价款调整不得参与工程结算。 5.2工程签证程序： 5.2.1事业部应以《工程签证联系/指令单》安排承包方工作，承包方收到我方发出的《工程签证联系/指令单》后7天内向事业部提交包含工作内容及费用申报的《工程签证联系/指令单》，并经监理单位确认。我方指令包括但不限于《工程签证联系/指令单》、《设计变更通知单》、会议纪要及甲方其它书面通知等等。 5.2.2如果是设计变更的工程签证，《工程签证联系/指令单》须附设计变更。《工程签证联系/指令单》原件一式五份，须有估算总费用、费用组成等内容。 5.2.3如为承包方发起的《工程签证联系/指令单》，事业部收到承包方填写完善的《工程签证联系/指令单》后，事业部主办工程师根据《工程签证联系/指令单》的内容确定是否发起工程签证审批流程，事业部不同意立项的以书面形式退还给承包方。退回的签证，请注意有关签收手续，不要留下法律风险。 5.2.4事业部发起工程签证内部审批流程后，事业部主办工程师应填写《内部签证索赔审批表》，注明签证原因、工作内容、实施部位，并将《工程签证联系/指令单》的附件全部附上，转交合约部。合约部收到该流转单，立即进行编码（编码规则：项目名称（代号）-楼号-QZ-三位流水号），审核并估算费用，按照签证分级审批原则完成后续流程。需要技发部审核技术问题，请将技发部列在相应流程内。审批流程并非一成不变，特殊情况合约部也可以发起（如某些索赔）。一般情况下，甲方须在7天内完成《内部签证索赔审批表》的内部审批流程。 5.2.5签证分级审批：单笔签证增减价款在1万元以内的需经事业部及合约部的专业工程师签字，事业部及合约部经理签字并加盖部门公章即可审批完毕；增减价款在1万元至5万元（含5万元）的，须由分管领导最终签字，5万元以上的需总经理签字。单笔签证还包括：①在可预见的时间段内将多次重复发生的工作。②因一项签证工作而将引起其它后续工作。禁止为规避审批将单笔签证化整为零的行为。 5.2.6完成审批流程后，由合约部将原始《内部签证