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二00四年度一体化管理的体系内审要点提示
电话营销专家——王家荣 整理 中国电话营销网XinXin100.COM 欢迎交流
二00四年度一体化管理体系内审要点提示
二00四年度一体化管理体系内审要点提示一、对项目部的审核要点(一)策划方面1、是否编制了《施工组织设计》和《环境、安全管理计划》;是否编制了专项施工方案;是否对专业分包的施工方案进行了审核。(内容及审批程序是否符合规定要求)2、项目目标、指标、管理方案是否确定。3、环境因素和危险源清单,对重大环境因素和重要危险源的评价记录。4、有效文件清单、记录清单。5、本项目的合格供方名录、合格分包方名录。6、培训计划。(二)实施方面1、实物情况1) 原材料质量2) 工程实体质量2、设施情况1) 安全设施2) 环境保护设施3) 消防设施4) 生活、办公设施3、各项活动的开展情况1)采购活动(对物资的采购、对分包队伍的选择、对其他相关方的选择);2)技术活动(设计交底、图纸会审、技术交底、技术复核、四令签发、沉降观测、标准养护等)3)关键工序、特殊过程的控制;4)污染物、污染源(声、渣、气、水)的控制;5)安全教育;6)不合格品的控制,事故、事件、不符合的纠正;7)应急演习;8)员工代表与项目经理的协商交流。(三)检查方面1、各种物资进场验收记录和复试报告。2、检验批、分项、分部、单位工程的质量检验、评定记录。3、安全设施、环保设施、消防设施的检查记录4、人员考核记录。5、环境指标监测记录(自检、外测)。6、目标、指标完成情况汇总。7、顾客及相关方的信息。(四)改进方面1、纠正措施实施情况。2、预防措施实施情况。二、对公司相关部门的审核要点(一)审核部门的共性内容1、部门的有效文件清单、记录清单。2、部门重大环境因素和重要危险源清单。3、部门目标、指标管理方案一览表及每个季度的评价考核表。4、部门培训计划。5、部门数据分析资料。6、内部沟通的各种会议记录。7、纠正、预防措施实施记录。(二)经理办公室1、2004年文件评审记录、2004年有效文件清单。2、2004年记录清单。3、工程档案的归档资料。4、各部门的小结、目标、指标考核资料。(三)技术开发部1、2004年度技术标准、规范清单。2、2004年度重大环境因素和重要危险源评审报告。3、环境和职业健康安全作业指导书的修改。4、施工组织设计、施工方案的审核、审批记录。5、检测设备的台帐、周检计划、检定证书及自检记录。(四)工会1、各民管小组活动记录。2、工会(员工代表)与行政领导沟通、协商记录。3、对基层(项目部)民管小组工作的检查记录。4、对劳动保护工作的管理和检查记录。(五)工程部1、设备台帐、验收、检查记录。2、分包商名录、业务通知及评价记录。3、供应商名录、业务通知及评价记录。4、能源、资源消耗情况统计。(六)劳资部1、分包商名录、业务通知及评价记录。2、对外包管理人员的教育培训情况。(七)财务部(审计科)1、单位面积能源资源消耗情况统计(03年度、04年上半年度)(八)资产行政部1、职业健康工作情况1) 职业病防治;2) 传染病防治;3) 职工体检;4) 现场巡回医疗;5) 防暑降温。2、机关及施工现场生活污水排放情况。(隔油池、化粪池等)3、机关及各施工现场危险固体废弃物清运情况。(九)安监部1、环境、安全指标达标情况(事故调查、分析处理报告)。(03年度及04年上半年度)2、现场安全工作检查记录。3、法律、法规文件学习情况。4、2004年度重大环境因素和重要危险源重新评审记录。5、应急预案执行及修改情况。(十)质量部1、目标、指标完成情况。(03年度及04年上半年度)2、特殊过程检查记录。3、不合格品的评审、处置记录。4、用户回访维修情况,用户满意度测评汇总。(03年度及04年上半年度)5、与实物质量有关的纠正和预防措施实施情况。(十一)组织人事部1、组织机构、岗位职责变动情况。2、培训计划及实施情况。3、现任管理人员能力要求满足情况。(十二)经营部、合约部1、03年04年上半年公司参加招投标项目清单。所有招投标项目的评审记录、合同(修改合同)评审记录、合同执行情况检查。2、前期顾客满意度测评统计。(03年度及04年上半年度)(十三)保卫科1、消防设施及消防工作的检查记录。2、应急预案实施及修改情况。(十四)贯标办1、一体化管理体系文件修改情况。2、管理评审改进措施落实情况。3、一体化管理体系内审情况。4、纠正和预防措施实施验证情况。5、数据分析情况。6、安全贯标情况。
某建筑公司的三合一手册质量环境职业健康安全管理手册
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