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附件2： 金塔县部门单位廉政风险点 等级确定和防控措施审核备案表 单位盖章： 填表日期： 年 月 日 单 位 职 能 潜 在 廉政风 险 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 风险 等级 廉政风险 防控措施 责任领导 责任人 思想道德 风 险 岗位职责 风 险 业务流程 风 险 制度机制　　 风 险 外部环境　　 风 险 廉政风险综合等级： 单位领导班子会议研究意见： 部门（单位）：盖章 年 月 日 备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由单位通过自查、互查、测评、公示反馈意见、组织审核等情况填写； 2、本表一式三份，单位存档一份，公示一份，上报一份（附电子版）；3、表格从dfs4424019@163.com下载;4、填写内容如有需要，可另附页。 附件3： 金塔县部门单位内设机构廉政风险点 等级确定和防控措施审核备案表 单位盖章： 填表日期： 2012 年 9 月 18 日 科（股）室 财务室 负责人 丁生金 职 责 负责教职工工资管理，负责学校校产监督管理，负责学校物品的 申报采购，负责教育经费的入账申报以及各种补助资金的发放等 潜 在 廉 政 风 险 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 风险 等级 廉政风险 防控措施 责任领导 责任人 思想道德 风 险 思想意识淡薄，不安原则办事，我行我素。 二级 加强学习，提高素质，强化职业道德。 潘占明 丁生金 岗位职责 风 险 工作中能否坚持标准，能否严格按照相关规章制度办事。 二级 严格履行岗位职责，按制度办事。 潘占明 丁生金 业务流程 风 险 能否按业务流程操作 二级 照章办事，尊循原则。 潘占明 丁生金 制度机制　　 风 险 不能认真把握上级的政策制度，违背原则处理业务。 二级 加强监督管理，及时公开财务 潘占明 丁生金 外部环境　　 风 险 真确处理各种关系 二级 廉洁自律，公正办事 潘占明 丁生金 廉政风险综合等级： 单位分管领导审核意见： 审核人： 年 月 日 单位领导班子会议研究意见： 部门（单位）：盖章 年 月 日 备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由单位综合自查、互查、公示反馈意见、领导审核等情况填写；2、本表一式三份，单位存档一份，公示一份，上报一份（附电子版）；3、表格从dfs4424019@163.com下载。 附件4： 金塔县个人岗位廉政风险点等级确定和防控措施 审核备案表 单位盖章： 填表日期： 年 月 日 姓　? 名 丁生金 职务（岗位） 会计 政治面貌 中共党员 岗位职责 负责教职工工资管理，负责学校校产监督管理，负责学校物品的 申报采购，负责教育经费的入账申报以及各种补助资金的发放等 潜 在 廉 政 风 险 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 风险 等级 廉政风险 防控措施 责任领导 思想道德风险 思想意识淡薄，不安原则办事。 二级 加强学习，提高素质，强化职业道德。 潘占明 岗位职责风险 工作中能否坚持标准， 能否严格按照相关规章制度办事。 二级 严格履行岗位职责，按制度办事。 潘占明 业务流程风险 能否按业务流程操作 二级 照章办事，尊循原则。 潘占明 制度机制风险 不能认真把握上级的政策制度，违背原则处理业务。 二级 加强监督管理，及时公开财务 潘占明 外部环境风险 校内外联系、真确处理各种关系 二级 廉洁自律，公正办事 潘占明 岗位廉政风险综合等级： 单位分管领导审核意见： 审核人： 年 月 日 单位领导班子会议研究意见： 部门（单位）：盖章 年 月 日 备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由单位综合个人自查、互查、公示反馈意见、领导审核等