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采购控制程序 MTC005 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。 适用范围 适用于外购、外协件及服务的采购以及相应供方的选择、评定和控制。 职责 营销部门负责组织进行供方评定，建立《合格供方名录》，并对供方的供货业绩进行评估；负责制定《采购计划》及执行采购作业。 营销部门负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。 质检组对进厂物资进行检验；负责在供方评定时，进行小批量试用测试。 总经理负责审批《采购计划》及《供方评定记录表》。 工作程序 采购物资分类 营销部门制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下三类： A类：对最终产品的主要性能由直接影响的物资。 B类：对加工质量有直接影响的物资 C类：对最终产品质量无直接影响的物资 供方的评定 营销部门根据采购物资技术标准和公司发展的需要，通过与同类物资的质量、价格进行比较，初定候选供方名单，并将有关资料填入《供方评定记录表》，对于重要物资的供方，需组织对其进行实地考查，出具合格的质量能力评估报告，或者供方能够提供充分的书面材料（如体系认证证书），证实其质量保证能力，方可将其列为列为候选供方。 对于重要物资，需要经过样品测试及小批量试用测试。 a.营销部门向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量的样品； 营销部门将样品以及《供方评定记录表》送质检部，质检部对样品进行测试，出具相应测试报告及填写《供方评定记录表》中相关栏目； b.结果反馈给营销部门，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次； c.样品测试合格，营销部门通知供方小批量送货，经质检部进货检验合格后，交车间试用，试用后的（半）成品，由营销部门出具相应测试报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目； d.小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超过两次，样品测试及小批量试用测试均合格的供方经管理者代表批准后，列入《合格供方名录》。 对于一般物资，需要经过样品测试（方法同4.2.2）。经样品测试合格，管理者代表批准，即可将其列入《合格供方名录》。 对于辅助物资，采取使用前对其进行检验或试验的方式作出评价，并且保存检验或试验记录。评价合格者由营销部门长批准后，即可列入《合格供方名录》。 体系建立前，已经有长期业务来往的供方，经管理者代表批准后，可直接列入《合格供方名录》。由营销部门负责建立并及时更新外协、外购件的《合格供方名录》，发给公司的有关部门。 采购 采购计划 根据合同评审结果和库存情况制定《生产计划》，营销部门根据《生产计划》和《采购物资分类明细表》编制《采购计划》，经批准后作为采购的依据。 采购的执行 a.营销部门根据《采购计划》，按照采购物资技术标准及《合格供方名录》进行采购； b.第一次向合格供方采购产品时，需与其签定，“采购合同”，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及供方的组织结构、程序、过程、资源等方面的要求；采购合同需经营销部门长签字及加盖公章方能生效； c.营销部门向供方提供相应的技术标准或图纸（可作为合同的附件）并做好发放记录； d.具体的采购作业由采购员以《采购计划》执行。 e.采购员采购前，需核实此前提供给供应商的标准或图纸等是否有效。 f.营销部门记录采购物资的到货情况，以及时跟催采购进度，反馈给相关部门。 采购物资的验证 4.4.1 采购物资的验证按合同的规定进行，需要在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。 4.4.2 当合同有规定时，顾客或其代表有权在供方处或本公司对供方的产品进行验证，顾客的验证不能免除公司提供其合格产品的责任，也不排除其后顾客的拒收。 4.4.3 采购物资到厂后由质检组进行检验和验证。 4.5 供方的质量监控 4.5.1 营销部门负责建立供方档案（辅助物资可不建档），记录其每批供货质量状况，每个月汇总一次，将汇总结果提交营销部门。 4.5.2 营销部门每年一次使用《供方业绩评估表》对供方进行业绩评估(百分制)，评估时质量占60%，交货期占20%，其它（包括配合度等）占20%。经评估总分低于60分的，取消其合格供方资格（留用需总经理批准，第二次评估总分低于60分时，不允许留用）。 4.5.3 同一供应商同一产品，连续两批严重不合格，营销部门将向其发出《纠正措施和预防措施单》，要求其分析原因，采取措施改善质量，两次发出处理单质量无明显改善的，取消其物资合格供方资格，祥见《纠正措施和预防措施控制程序》。 服务供方的控制 4.6.1 公司的服务供方如计量所、运输公司、外协厂家等，也需经过评定合