武陟市疾控中心决算.docVIP

2015年武陟县疾控中心决算 公开情况说明 一、单位基本情况 （一）部门机构设置、职能 武陟县疾控中心内设7个职能股室，主要职责是： (1) 承担全县传染病、慢性非传染疾病的综合预防控制。 (2) 承担全县结核病治疗和预防控制。 (3) 承担全县职业病的综合预防控制。 (4) 承担全县地方病的综合预防控制。 (5)开展预防医学科学、流行病学科学研究和技术咨询。 (6) 负责委托性卫生检验检测。 (7) 开展全民健康教育。 (8) 完成县行政主管部门交办的其它工作。 (9) 承办县政府交办的其他事项。 （二）人员构成情况 疾控中心归口预算管理单位人员共有全供事业编制98人，实有在职84人，离退休26人。享受遗属补助人员6户人。 （三）2015年主要工作任务 全县传染病、慢性非传染疾病的综合预防控制、结核病治疗和预防控制、地方病的综合预防控制、开展预防医学科学、流行病学科学研究和技术咨询、负责委托性卫生检验检测、开展全民健康教育、完成县行政主管部门交办的其它工作、承办县政府交办的其他事项。 二、2015年收入情况 收入1393.75万元，其中：当年财政拨款1393.75万元 三、2015年支出情况 （一）2015年支出决算1393.75万元 基本支出1352.55万元，人员经费336.26万元；公用经费1016.29万元，项目支出41.2万元。 四 、三公经费情况 2015年 “三公”经费支出预算为13万元，其中：公务用车运行维护费8万元，实际决算为8.09万元，公务接待费为5万元，实际决算为2.82万元，按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。 武陟县疾病预防控制中心 二〇一六年九月二十日 附件1 收入支出决算总表 公开01表 部门： 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 　 1 栏 次 　 2 一、财政拨款收入 1 1393.75　 一、一般公共服务支出 14 　 二、上级补助收入 2 　 二、外交支出 15 　 三、事业收入 3 　 三、国防支出 16 　 四、经营收入 4 　 四、公共安全支出 17 　 五、附属单位上缴收入 5 　 五、教育支出 18 　 六、其他收入 6 　 六、科学技术支出 19 　 　 7 　 九、医疗卫生与计划生育支出 20 1374.09　 　 8 　 十九、住房保障支出 21 19.66　 本年收入合计 9 1393.75　 本年支出合计 22 　1393.75 用事业基金弥补收支差额 10 　 结余分配 23 　 年初结转和结余 11 　 年末结转和结余 24 　 　 12 　 　 25 　 合计 13 1393.75　 合计 26 　1393.75 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门： 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1393.75　 1393.75　 　 　 　 　 　 2100401 　疾病预防控制机构 1316.3　 1316.3　 　 　 　 　 　 2100409 　重大公共卫生专项 41.2　 41.2　 　 　 　 　 　 2100502 　事业单位医疗 16.59　 16.59　 　 　 　 　 　 2210201 　住房公积金 19.66　 19.66