2017年度经营指标分析报告.docVIP

单位名称 邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司 报告日期 2018.1.20 文件名称 《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》 页 数 共6页 第1页 佳洲美地2017年度经营指标分析报告 一、小区概况 佳洲美地项目位于。周围的优美景观相互映衬，既营造了小区内极佳的生态环境，又兼顾现代人的生活气息，使建筑与环境、人生活溶为一体，清雅，表现了高品质住宅的内在魅力。 考核内容 考核数据（元） 实际完成（元） 合计（元） 综合经营收入指标 已售房产物业费收缴率 180万元（95%） 2012052.00 2265629.5 综合经营创收 220000 253577.50 管理成本控制指标 人工、保险、福利 1200000 1162474.27 1786401.06 行政管理费用 60000 59597.46 公共环境、园林绿化 110000 91953.00 公共设施设备维保 150000 123828.50 公共设施设备能耗 350000 308062.4 税 金 40485.43 服务指标 物业服务满意度 ≥90% 93.7% 调查表314份，无效票7份 管理成本控制指标占比图： 单位名称 邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司 报告日期 2018.1.20 文件名称 《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》 页 数 共6页 第2页 （二）管理成本控制指标分析 一、岗位编制及人工成本控制 1、各部门岗位定编 1）客户中心岗位定编分析 ①客户服务中心应编4人，现有人员4人； ②岗位定编：主管1人、客服员2人、楼管员1人。 2）秩序维护组岗位定编分析 ①秩序维护组应编24人，现有人员24人； ②岗位定编：主管1人，安防班长1人，秩序维护员18人，监控员4人。 3）工程维护组岗位定编分析 ①工程维护组应编4人，现有人员4人； ②现有编制：工程主管1人，电工1人、水暖工2人； 4）环境维护组 ①环境维护组应编28人，现有人员28人； ②现有编制：环境维护主管1人，环境维护员27人 5）各部门构成比例 佳洲物业管理处 部 门 人数 客服中心 4 工程维护部 4 秩序维护部 24 环境维护部 25 单位名称 邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司 报告日期 2018.1.20 文件名称 《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》 页 数 共6页 第3页 二、人工成本分析 2017人工成本总费用支出为1162474.27元，其中人员工资支出为1086257.83元，占总人工成本支出的94%。社会保险项支出58517.76元、员工意外团险项支出2871.22元、劳保福利项支出14827.46。 三、人员流失控制 1、2017年佳洲物业离职员工共40人，其中客服中心离职3人，工程维护部离职3人，秩序维护部离职15人，环境维护部离职19人，平均每月离职员工在3人左右。 2、在2018年的工作布署上，以下几点：1）、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队；让员工有归属感根据基层岗位在过年后大量流动的特性、根据公司的发展要求，努力控制年人员流失率。 文件名称 《佳洲美地2017年度经营指标分析报告》 页 数 共6页 第4页 5 社区文化 6000 5861.15 6 其它项 18000 17562.91 小计 60000 59597.46 五、公共环境费用 1月至12月预计支出11万元，实际支出为：91953元 序号 支出项 预计支出（元） 实际支出（元） 备注 1 环境、清洁、消杀 15000 4114 2 绿化维护费 85000 83570 3 安全消防维护 10000 4269 小计 110000 91953 六、公共设施设备维保费用 1月至12月预计支出项15万元，实际支出为：123828.5元 序号 支出项 预计支出（元） 实际支出（元） 备注 1 电梯维保 90000 83600 2 设施设备费 25000 20070 3 维修物料 25000 15744.5 含交房物料 4 电梯管理证办理 5000 400 5 零星工程 5000 4014 小计 150000 123828.5 七、公共设施能耗费用 1月至12月预计支出项35万元，实际支出为：308062.4元 序号 支出项 预计支出（元） 实际支出（元） 备注 1 公共设施能耗 300000 267862.4 2 电梯年检 50000 40200 小计 350000 308062.4 单位名称 邢台路桥物业服务有限公司桥西分公司