物资仓储管理实施办法.docVIP

物资仓储管理实施办法 根据《物资管理程序》及ISO9001要求，结合**有限公司产业结构的特性，制定本办法以遵照执行。 第一章 总 则 1、树立思想创新，观念创新，管理创新观念。 2、学习先进的现代物流技术，加强管理，提高公司效益。 3、坚持面向生产和管供并重的方针，做到保供、创效。 第二章 物资入库 1、物管人员对照送货单，逐一核实材料名称、材质、规格、数量等各项指标后，按到货日期及实收数量在送货单签认。 2、按点收程序办理入库手续，无点收依据或依据不全的物资不得入库。 3、随货原始凭证（如：技术证件，材料清单等）一并由管库人员确认无误后签认。 4、物资数量的验收 4.1 计量物资按磅码单实重计量，以理论换算计量的，记录换算依据、尺寸、件数、数量。带包装或随同运载工具一起秤量的同时记录毛重、皮重和净重。 4.2 记件物资全部清点件数，带有附件或成套交货的其他设备，查清主件、部件、零件和工具等。对包装一致的小件物资抽查5-10％，若有不符，应全部开箱查验。 4.3 按平方或立方计数的物资（包括大堆料）应全部验尺量方。 5.物资质量的验收。 5.1依据国家和行业或本企业的标准、法规的质量判定文件进行验收。 5.2材质报告（或产品说明书等相关技术资料）与货物不符，不得办理入库。 5.3 需做理化性能检验的物资、入库后技术中心应及时督促试验室取样、检验，待验期间应作好“待验”标识。试验报告单在材料入库记录簿、材料收发存卡片上记录。 5.4 构成产品实体或涉及人身安全防护的物资，会同有关质量人员共同验收。 6、验收一般24h内完成。批量大、技术复杂物资经部门领导批准，可延长验收时间。 7、验收中的问题的处理。 7.1发现质量、数量不符，查明原因和损失程度，并及时上报资产设备部，由资产设备部组织鉴定组鉴定，划分责任。由供方造成的，向供方索赔。 7.2 随货技术资料不全或不符，立即通知采购部门向供方索取。 7.3有问题的物资应做好检验状态标识，单独存放，不得发出使用。 8、点收入账 8.1点收物资的合同需盖有**有限公司公章。 8.2 严格工号的准确性，根据不同的库别管理，入库物资验收无误后，管理员填写入库通知书，报资产管理部入帐。 8.3 临急物资（两万元以内）采购填写“临急采购申请单”，计财中心主任审批后方能办理入库。 8.4直接送往施工现场的物资，送货凭证（送货单、制码单、领用单）必须完善。 8.5 材料码单、领用单、送货原始凭证，供需双方签认单一并交给资产管理部审核入账（发票只作为财务记账被审核依据），确保物资入账的完整性。 8.6仓库应依据验收单、预点单、退料单、领用单及时登载材料收发存卡片，按帐卡格式登载齐全，并将有关单据按月集中，装订成册。 9、甲供材料 9、1甲供料进厂后，由资产管理部、技术中心、生产中心会同使用单位材料员对照送货清单核对材料，各方签字认可。 9、2如发现甲供材料与送货清单内容不符时，不得签认，并立即通知对方。 1