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记录表格汇编目录 QR NO: 序号 记录名称 记录编号 使用部门 保存部门 保存年限 备注 1 法律、法规与其他要求清单 行政部 2 法律法规及其他要求获取评价表 行政部 3 顾客满意度调查表 工程部 4 顾客满意度调查结果及分析报告 工程部 5 岗位工作入职要求 各部门 6 培训申请单 各部门 7 年度职工培训计划 各部门 8 合格供方名册 材料员 9 供方调查、评价表 材料员 10 劳务供方调查评价表 材料员 11 合格供方考评表 材料员 12 特殊过程主要技术参数监控记录 工程部 13 不符合报告及纠正措施 工程部 14 综合管理体系内审报告 内审员 15 管理目标指标及管理方案 工程部 16 目标指标和管理方案完成情况评审表 工程部 17 危险源辨识/风险评价表 工程部 18 重大/不可容许风险清单 各部门 19 重大风险控制管理方案 各部门 记录表格汇编目录 QR NO: 序号 记录名称 记录编号 使用部门 保存部门 保存年限 备注 20 重大事故及紧急情况处理记录 各部门 21 环境因素识别评价表 各部门 22 重要环境因素清单 各部门 23 环境管理方案 各部门 24 废弃物处理记录 各部门 25 危险废弃物处理申请单 各部门 26 废弃物分类处置一览表 各部门 27 特殊过程/关键过程确认表 工程部 28 不符合、纠正和预防措施实施情况报告 工程部 29 管理评审报告 内审员 30 管理评审会议纪要 内审员 31 管理评审计划 内审员 32 合规性评价会议记录 内审员 33 会议签到表 内审员 34 记录归档登记表 行政部 35 记录清单 行政部 36 记录销毁申请单 行政部 37 内部质量审核报告 内审员 38 培训记录表 行政部 记录表格汇编目录 QR NO: 序号 记录名称 记录编号 使用部门 保存部门 保存年限 备注 39 人员培训有效性评估表 行政部 40 审核检查表 内审员 41 受控文件清单 内审员 42 文件发放记录 行政部 43 文件更改申请通知单 行政部 44 文件(记录)借阅登记表 行政部 45 文件有效性评价表 行政部 46 文件作废留用(销毁)申请记录 行政部 47 员工培训档案 行政部 48 采购计划 工程部 49 供方评定记录表 材料员 50 供方业绩评定表 材料员 51 计量器具历史记录卡 材料员 52 合格供方(外包方)名单 材料员 53 计量器具历史记录卡 材料员 54 库存品质量状况检查表 材料员 55 临时采购清单 材料员 56 （）年度设备维修计划表 工程部 57 设备保养卡 工程部 记录表格汇编目录 QR NO: 序号 记录名称 记录编号 使用部门 保存部门 保存年限 备注 58 设备购置申请单 各部门 59 设施检修单 各部门 60 设施申请报废单 各部门 61 设施验收单 各部门 62 招（投）标书评审记录 经营部 63 施工用电检查评分表 工程部 64 合同订单产审记录 预算部 65 安全和文明施工检查记录 工程部 66 不符合纠正（预防）措施报告 各部门 67 工程开工报审表 工程部 68 工程验收评定表 工程部 69 合同履行记录表 预算部 70 合同评审记录表 预算部 71 合同台帐 预算部 72 技术交底表 工程部 73 竣工报告 工程部 74 施工进度计划表 工程部 75 施工机具配置计划表 工程部 76 设备管理台帐 各部门