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人事管理培训 2016 人事管理主要内容 分公司人事考勤制度 出差管理规定 分公司招聘录用管理规定 分公司试用期转正管理规定 分公司员工调动、晋升规定 分公司员工离职规定 分公司人事考勤制度---考勤规定 上班时间：上午10:00-19:00，工作时数8小时/天； 忘记打卡前两次可写《漏打卡单》主管签字；之后忘记打卡依次叠加10元； 分公司正式员工一致指纹打卡；用打卡纸的必须由本人亲自执行，代人、托人打卡、涂鸦及其他打卡作弊行为者，一律开除； 上班时间不得未经过经理同意擅离岗位，擅离职守者按旷工处理，一年累计三次者开除；上班时间接待私访的，需经主管同意，但不得离开公司； 最低休假时数为半天，即一个上午或下午为最小休假单位 分公司人事考勤制度---加班规定 员工加班需提前写《加班申请表》，写明工作内容有分公司主管审批后交市场部及人事部审核方可累积加班补休时间或计算加班薪资； 每日超过8小时上班的为加班，加班时间超过2小时方可补休或计算加班薪资； 每月底填写《加班汇总表》经分公司主管签字后，26号发送至市场部人力资源部； 分公司经理级以上（含经理）属责任制，不算加班费；主任级不计算加班费，可算加班补休； 分公司人事考勤制度---休假流程 每月28号传分公司经理签好的下个月的《休假排班表》至市场部及人力资源部，如需变更的，重新更改《休假排班表》经分公司经理确认后再发送市场部及人力资源部；正常排班表以外的休假填写OA系统经分公司主管系统上审批； 每月26日早上传上个月26日至这个月25日的原始打卡记录、《加班汇总表》、《排班表》给市场部及人力资源部；因外勤、请假、出差、迟到、停电、指纹机故障等情况的需报考勤管理员登记说明，26号早上以前发送总部； 员工请假连续一个月以上的，需以邮件通知市场部相关负责人； 工作满一年的可以享受带薪年假，满一年后的第一个月就可享受，计算方式：（当年度在本单位剩余日历天数/365天）*职工本人全年应当享受的年休假天数；职工累计工作不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天 出差管理规定---出差的管理部门 公司的人事部负责制定相关管理规定； 公司人事部负责审核公司直属部门及分公司员工的出差申请；财务中心根据出差费用标准及预算进行审核，处理报销事宜； 出差员工的出差申请和出差费用报销由直属上司负责审批； 人事部对出差的人员和时间进行记录，并在考勤统计中体现 出差管理规定---出差的申请和审批 出差员工应在计划出发日之前至少3个工作日提出申请，并填写《天美仕员工出差申请表》交上级领导签字；同部门多人前往同一地出差由职务最高人提出申请，不同部门多人前往同一地出差应分开申请； 公司统一组织的培训与活动由组织部门统一安排申请，不需个人提出申请； 出差需乘坐飞机的需提前72小时以上在微信群提出申请，经部门主管及执总同意后由采购部预定机票；因任务紧急需搭乘飞机出差而未能提前申请或审批的，应口头、电话、微信短信等请示上级领导，经主管及执总同意后方可，并在出差返回次日起3个工作日内补办手续； 职级 一级审批 二级审批 备档 执行总经理 董事长 人事部 副总经理 执行总经理 人事部 总监、副总监、经理 直属上级 公司副总经理 人事部 副经理以下 直属上级 部门负责人 人事部 出差管理规定---差旅费报销 “差旅费”指员工出差期间所发生的与完成预定任务相关费用，包括市内交通费、在途交通费、出差目的地交通费和住宿费、餐费等，以及其他因公务发生的杂费支出 出差员工应于出差返回日次日起7个工作日内，在T9上填写《个人出差费用报销单》并打印，按财务部门规定粘贴有效票据一次性完成报销手续 出差员工所在部门不同可各自填单报销或由最高职务人统一填单报销，应标明同行人员姓名及所在部门；同一部门不同级别人员，由最高职务人统一填单报销。报销单据上要标注同行人员姓名和职级。 提交报销单据不全、超出员工职级对应的费用标准、大额超标费用化整为零分次报销、个人购物游玩非因公开支、非目的地城市的、虚假伪造票据等不予报销 出差管理规定---住宿费支出说明 公司或分支机构与出差地酒店签订协议的，四档人员应按费用标准入住协议酒店。无协议酒店的，应选择距离公务地点较近的酒店 多人出差，同性别员工应首先选择入住双人标准间，四档级别员工与第一、二、三档级别员工同时出差，住宿费用可按高级别员工标准据实报销。五档级别员工同性别人员出差不能单独住宿，单人出差住宿费可按标准上浮50%报销 出差时间超过一个月的，应另提交宿舍租赁申请及费用预算。租赁宿舍费用标准按平均每天不超过住宿标准费用的60%计算 住宿费用报销时报销人应提供与所在城市和住宿时间一致的住宿发票或租赁协议，所有高于本人住宿费用支出标准的申请或报销不获审批， 天美仕员工