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**公司QC培训资料 程序文件 质管部·2014年1月 一、不合格品控制程序— ★对不合格品进行标识、隔离、评审、处置、记录 二、纠正和预防措施及改进程序-- ★提出讨论，实施和审核持续改进活动，实行适当的改进 三、检验与试验控制程序-- ★确保原材、零部件、成品得到检验与试验 目录及计划 一、不合格品控制程序 1、定义 ★不合格品：不满足设计工艺或顾客要求的产品。任何检验或试验状态不确定的可疑产品也属于不合格品。 2、术语 ★返工：对不合格品采取措施，以满足设计工艺的要求。 ★返修：对不合格品采取措施，以达到预期的使用目的。 ★让步接收/放行：对使用或放行未能满足顾客或规定要求的材料和产品的授权。 ★不合格品评审：书面形式反馈的对不合格品处置意见的汇总。 一、不合格品控制程序 3、范围 适用于进料检验、生产过程、仓储、成品检验、试验、售后反馈或退货等过程发现或产生的不合格品 4、流程 ★来料不合格品控制 质管 采购 供方 仓储 一、不合格品控制程序 不合格品 判定 评审 让步放行 全检 拒收退货 标识进仓 供方来料 4、流程 ★制程不合格品控制 质管 制造 仓储 一、不合格品控制程序 不合格品 判定 评审 全检返工返修 让步放行 标识进仓 制程来料成品 一、不合格品控制程序 5、评审时机（发现阶段：IQC） ★供方来料问题处理 一、不合格品控制程序 5、评审时机（发现阶段：IPQC、OQC） ★制程及成品出货问题处理 一、不合格品控制程序 5、评审时机（发现阶段：售后顾客反馈、客户退货） ★售后问题处理 一、不合格品控制程序 6、记录表单使用 质管 《让步/特采申请单》 《不合格品处理通知单》 《纠正预防措施跟踪表》 《8D报告》 责任部门 《不合格评审处理表》 二、纠正和预防措施及改进程序 1、目的意义： ★提出讨论，实施和审核持续改进活动。确定质量和生产率提高的机会，实行适当的改进活动/计划； 消除实际或潜在不合格原因，防止类似问题再发生或预防问题的发生，不断改进质量体系和提高产品质量。 二、纠正和预防措施及改进程序 2、范围： 适用于所有的改进活动或项目及与之相关的人员 二、纠正和预防措施及改进程序 3、纠正和预防措施流程 质管部 责任部门 纠正和预防措施落实 纠正和预防措施制定 不合格原因分析 不合格评审 发现不合格（审查、收集信息） 效果验证 防止再发生 二、纠正和预防措施及改进程序 4、改进流程 质管部 相关（责任）部门 人力资源 评审输出，改进输入 评审输出，改进输入 评审输出，改进输入 改进项目确立 改进项目确立 项目方案评审 实施改进 改进项目确立 激励 循环，持续改进 二、纠正和预防措施及改进程序 5、记录表单使用 责任部门 《纠正预防措施跟踪表》 三、检验与试验控制程序 1、目的意义： ★确保所有进厂的原材/零部件，制成品得到检验和试验，在后续的生产或搬运之前能够满足技术要求，并为客户提供满意产品。 三、检验与试验控制程序 2、范围： ①适用于所有部门 ②质管部负责，制造部门配合 3、检验管理：包含进料检验、过程检验、首件检验、成品检验 质管部 物流 制造 材料接收 过程检验QC巡检 进料检验管理办法 三、检验与试验控制程序 首件检验制造部自检 成品检验生产自（全）检 核对： 《采购单》《送货单》 进料检验 QC检验 确认 生产过程自检