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外购物资入库细则
外购物资入库细则 1.目的 为规范外购物资管理,使采购物资入库及时,保证物资安全、物流顺畅,特制定本细则。 2.适用范围 公司物资采购部门或个人按公司相关规定对外采购的物资。 入库程序 物资验收→采购人填写物资验收单→验收人员签字→采购人填写外购物资入库单→仓库管理人员签字→按单入库→财务做账 3.1.物资验收 3.1.1.物资验收按《库房管理制度》相关规定执行。 3.1.2.物资验收按照谁申请谁验收的原则,验收时核对采购申请单. 3.2.采购人员填写物资验收单:检验合格后的物资由采购人按材料类别、供货单位、采购部门、材料名称、数量、金额等填写物资验收单并在采购人处签字。(物资验收单见附表一) 3.3.验收人签字:验收人审核无误后对物资验收单进行签字。 3.4.采购人填写外购物资入库单:采购人按验收单填制外购物资入库单并签字。入库单一式三份,采购部门、仓库、财务各一份。 3.5.仓库管理人员签字:仓库管理人员认真核对验收物资的名称、规格、型号、数量、类别、金额等,确认无误后签字。 3.6.按单入库:仓库管理人员根据入库单及时登记仓库物料卡、仓库 物资明细账后完成实物入库手续。 3.7.财务做账:采购人员持验收单和采购物资发票(或收据)到财务办理报销手续,财务进行相关账务处理。 相关规定 4.1.验收人员在验收时应秉承着公正、务实的原则。 4.2.采购人员应积极配合验收人员进行验收的工作。 4.3.验收单和入库单应字迹清晰且不得涂改。 4.4.产成品入库单编码应连续,不能随意撕毁;若该张入库单已不能使用,在入库单右上角写上“作废”字样,证明该入库单作废。 5.本细则自公布之日起生效。 附表一: 成都寅意雕塑艺术有限公司 物资验收单 材料类别: 供货单位: 采购部门: 年 月 日 材料编号 名称及规格 计量单位 采购 数量 单价 金额 采购人: 验收人:
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