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卡雷诺供应商规范手册 尊敬的卡雷诺各供应商: 我司已在推行ERP系统，管理所有进销存等各项业务操作。为了保证我司的采购流程正常运行，与大家继续保持良好的合作关系，请各供应商按以下要求办理送货单、发票等事项，否则将会直接影响您款项的支付及我们的正常操作，请大家全力支持配合，谢谢。 与我司业务往来涉及单据： 采购订单一份：卡雷诺向各供应商提供采购物料的凭证（确认采购数量和单价） 送货单二联：各供应商向卡雷诺提供送货时的凭证（即：收货确认联、发票反馈联） 发票 其他 采用标准送货单格式(如附件一所示) 1. 《送货单》的采购订单号、物料编码、物料名称、规格、单位、数量、单价、金额等栏位填写内容，必须根据卡雷诺传真至贵单位的《采购订单》上提供的信息填写，否则ERP系统将因数据不齐全而无法入库，进而影响你的款项支付。 2. 如供应商还有其它信息需要填列，可以自行增加或减少，但以上第1条规定的栏位必须填写不得减少。 3. 样品送至时，请在送货单上写明样品规格型号，以便仓库入库查询。 4. 有配件类物料送货时物料必须一并送货，开具发票时的单价必须包含附件单价(即：所带附件不单独开具发票)。如：纸箱有衬板和纸箱组成，送货时衬板纸箱一并送货，开具发票时纸箱单价包含衬板单价，衬板不单独开具发票。 开具发票的规范 必须根据我司的《采购订单》信息及实收货物数量开具发票，并在发票备注栏位上填写或打印采购订单号（如采购订单号比较多时可以附清单），否则ERP系统将无法核对采购入库数据与发票数据，造成无法入账，直接影响您的付款事项； 发票送至我司时，必须同时把《送货单》反馈联一并送达，否则可能影响你的款项支付； 在开具发票时，所采用的计量单位在没有跟我司沟通前，必须保持一贯性不得随意变更，否则可能影响你的款项支付； 包装材料在开发票时，其中：纸箱、纸板类必须同时提供规格及款式，脚套、塑料袋类必须提供款式、并明细分列，否则可能影响你的款项支付。 卡森采购招标中心 2011-1-5 附件一 XX公司送货单 收货单位: 海宁卡雷诺家私有限公司 年 月 日 采购订单号 行项目 物料编码 物料名称 单位 数量 单价 金额 备注 5500000900 1140 4020000419 包装纸箱1225-20_220磅_双瓦楞　 　只 　10 　15.69 　156.90 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （注：表中所需各项数据，都已包含在我司下达给贵司的采购订单，照抄即可）