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XX分公司2011年年度会议报告 报告人：XXX 2010.12 四、营销计划 展店策略：2011年年度展店布点数/2011年人力需求预估 展店范围选择 商圈布署（商业区选择） 2011年年度计划开发新产品 2011年年度活动计划（常态类） 2011年年度活动计划（节令——非三大节令类） 2011年年度业务目标与地区发展计划 2011年年度展店布点数（新增） 单位： 家 编制单位：向阳坊XX公司 …… 海沧 湖里 思明 店数占比 例如 ：厦 门 总店数 新增D级 新增C级 新增B级 新增A级 新增 特级店 目前店数 人口数 地区 项目 附： 特级店：营业额10万元以上；.A级店：营业额3—9万元； B级店营业额5—6.99万元； C级店营业额3—4.99万元； D级店：3万元以下。 2011年人力需求预估 单位： 家/ 人 编制单位：向阳坊XX公司 前店后场 新增总店数 小店 合计 后场蛋糕师傅 后场面包师傅 新增店员 新增店长 新增课长 店别 项目 展店范围选择 商圈布署（商业区选择） 西点 冷点 长效 12月 外购 蛋糕 面包 合计 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年年度计划开发新产品 月 项目 单位：款 编制单位：向阳坊XX公司 西点 冷点 长效 12月 外购 蛋糕 面包 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年年度活动计划（常态类） 月 项目 单位：款 编制单位：向阳坊XX公司 * * 2010年营业分析（表） 1 2011年预算（表） 2 市场竞争状况 3 2011资金运用计划与预定进度 6 2011资本性支出计划 5 2011成本/费用控制及利润创造的做法 7 2011营销计划 4 注：下文所有报表、数据以集团财务中心确认数据为准。 报 告 大 纲 一、2010年营业分析（表） 2010年总业绩达成状况表 2009年—2010年毛利率增减变化表 2010地区别销售统计 2010年各类产品回收率 2010年直营店与加盟店业绩对比 直营店/加盟店租金总额占 2010年总业绩比例2010年各类产品销售比重表 2010年零售/礼券/充值业绩对比 2010年常态销售与节令销售业绩对比 2010年店别销售业绩对比 2010年损益明细表 2010年中央工厂与前店后场产能对比 中秋 达成差异数 12月 目标达成率 实际业绩 业绩目标 合计 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年总业绩达成状况表 月 项目 单位：万元 / % 编制单位：向阳坊XX公司 附：业绩部分包括销售收入与实收。 2010年 2009年 毛利率 增减变化率 外购 长效 冷点 西点 蛋糕 面包 2009年—2010年毛利率增减变化表 项目 单位： % 编制单位：向阳坊XX公司 品项 附： 1、毛利率=1-成本率 2、2009年/2010年为累计值。 中秋 45% 海沧 湖里 集美 杏林 12月 漳州 同安 90 思明 合计 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年地区别销售报表 月 项目 单位：万元 / % 编制单位：向阳坊XX公司 附：以厦门为例，请各分公司根据各区域行政分区自行划分（含金额与占比）。 西点 蛋糕 冷点 长效 12月 外购 面包 合计 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年各类产品回收率 月 项目 单位： % 编制单位：向阳坊XX公司 附：以厦门为例，请各分公司根据各区域行政分区自行划分，后附百分比例。 平均业绩 营业额 平均业绩 营业额 店数 店数 12月 加盟 直营 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年直营店与加盟店业绩对比 项目 单位：万元 / % 编制单位：向阳坊XX公司 月 业绩 加盟 直营 租金总额占营业额的比例 租金 项目 编制单位：向阳坊XX公司 单位：万元 / % 直营店/加盟店租金总额占2010年总业绩比例 占比 金额 冷点 占比 金额 西点 占比 占比 占比 占比 金额 金额 金额 金额 长效 12月 外购 蛋糕 面包 合计 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年各类产品销售比重表 月 项目 单位：万元 / % 编制单位：向阳坊X