附表1丶2011年中期预算回顾－经营业绩指标表（××地区）.doc

附表1丶2011年中期预算回顾－经营业绩指标表（××地区） A 龙湖地产2011年中期预算回顾 重庆地区 目录 类型 序号 表格 编制部门 责任人 注意事项 附表1、经营业绩类预算表 1 1IFRS损益表 1、收入用正数表示，成本、费用用负数表示； 2、表内黄色单元格为填数区，不得删改非黄色单元内数字； 3、除项目基础信息表，不得改动1－12表的名称、表内已有信息，以及报表结构； 4、法人公司统一用简称； 5、说明： （1）“3项目损益”项目维度的所得税计算，需考虑收购溢价或境外付款等对实际税负有重大影响的因素，主要项目包括：a、收购溢价影响项目：成都长桥郡、北京唐宁ONE、北京颐和原著、北京白辛庄、上海滟澜山、常州嘉南、西安半坡；b、境外付款影响项目：北京花盛香醍、北京唐宁ONE、北京蔚蓝香醍； （2）本表中所有的面积都是指可供租售面积；“2公司损益”表中材料公司及苗木公司作为子公司单独反映收入和成本，同时在S列全额进行抵消；相对应的地产公司的成本采用加价前成本； 2 公司损益表 3 项目汇总损益表 4 结算收入明细表 5 项目汇总签约表 6 签约收入明细表 7 项目汇总成本表 8 未结转信息明细表 项目基础信息表 项目1 项目2 项目…… 9 物业收入成本明细表 10 商运收入成本明细表 11 其他收入明细表 12 财务费用明细表 附表2、预算编制经营分析表 13-1 预算编制经营分析（主要经营指标分析） 区域可根据自身实际情况，对AV-BG列的本年新开工、本年完工面积等信息，进行手工填列。 13-2 预算编制经营分析（项目明细分析） 附表3、费用预算表 14 管理费用-按部门 表内黄色单元格为填数区，不得删改非黄色单元内数字 15 管理费用-按月份 16 管理费用-折旧摊销 17 销售费用 18 销售费用－按项目 19 资本性支出 20 员工人数表 请选择地区 1IFRS损益 〈— 单击此箭头返回目录 0 公司： 0 表： 整体损益表 单位： 人民币万元 全年预算 2010年 2011年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012年 0 0 0 0 2,012 2,012 0 0 0 2,012 2,012 2,012 2013年 2,013 2,013 2,013 2,013 1-9月累计发生 10月 11月 12月 合计 1月份 2月份 3月份 4月份 1-5月份 6月份 上半年合计 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 上半年合计 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 1季度 2季度 上半年合计 3季度 4季度 合计 结算收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 房屋结算收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一级开发收入 0 0 0 0 0 0 0 商业运营收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 结算成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 房屋结算成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一级开发成本 0 0 0 0 0 0 0 商业运营成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理成本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0