一、冀州区2018年三公经费预算安排说明.PDFVIP

一、冀州区2018年 “三公”经费预算安排说明 2018年全区本级财政拨款 “三公”经费预算数为920万 元，其中：因公出国 （境）5万元；公务用车购置40万元； 公务用车运行维护655万元；公务接待220万元。 2018年“三公”经费预算数较2017年预算数有所下降， 其中：因公出国 （境）费用较上年减少2.14万元，各部门 根据区委、区政府确定的工作重点安排。公务用车购置费用 减少10万元，由于公车改革完成后，2017年部分保留公车 已经到了报废年限，进行了重新购置，2018年有部分单位再 进行更新。公务用车运行维护费用基本与去年持平，部分单 位比如环保、市管局由于下乡执法等原因要求提高公务用车 运行维护费限额进行了调整，报经区政府同意后，在不突破 全区限额的前提下，给予了调整。其余部门实施公车改革以 后，公车运行维护费用呈逐年下降趋势，各部门在公车管理 上制定了严格的制度，并规范执行中央、省相关规定。公务 接待费用与去年基本持平。 二、冀州区2018年财政转移支付安排情况说明 2018 年上级提前下达我区一般预算转移支付资金 109634万元，其中： 1、一般性转移支付资金53637万元，按照保工资、保 运转、保民生的原则全部列入2018年预算。 2、专项转移支付资金55997万元，根据上级下达资金 项目和管理办法，全部分配到部门并列入部门预算。按支出 功能分类科目划分：一般公共服务支出117.29万元，公共 安全支出1186.01万元，教育支出7749.2万元，科学技术 支出94万元，文体体育与传媒支出360.24万元，社会保障 和就业支出13418.45 万元，医疗卫生和计划生育支出 12480.02万元，节能环保支出1509.91万元，农林水支出 16476.62万元，交通运输支出437万元，商业服务业支出 75万元，国土海洋气象支出624.4万元，住房保障支出1469 万元。 2018年上级提前下达政府性基金专项转移支付资金 2168万元，其中，社会保障和就业支出0.29万元，城乡社 区事务1799万元，其他支出368.46万元 （包括养老服务体 系建设、体育彩票公益金、乡村学校少年宫项目、城乡医疗 救助等）。 三、冀州区2018年绩效预算工作开展情况说明 2018年是我区开展绩效预算工作的第四年，也是省厅开 展的绩效预算管理改革对标活动年，编制2018年政府和部 门预算时按照以下原则： （一）按照 “部门职责—工作活动—预算项目”三个层 级编制预算。部门预算项目必须与职责、活动相匹配，与职 责、活动无关的项目，不得列入预算。 （二）将绩效目标指标审核作为安排预算的前提。财政 预算审核的重点由过去直接审项目，转为先审部门职责绩效 目标与政府工作部署的匹配性，特别是区委、区政府重大决 策部署的落实情况，再审各项工作活动绩效目标指标的科学 性，然后审核预算项目与职责活动的关联性、立项的必要性， 最终合理确定项目预算额度。 （三）全面实行项目库管理。所有预算项目都要进入项 目库，没有进入项目库的不得安排预算。使用省厅统一开发 的一体化信息系统进行编报，健全项目库功能，全面反映项 目绩效目标指标、立项依据、执行单位、预算安排、预算执 行、绩效评价等情况。 （四）加强执行绩效监控。把绩效运行作为财政预算执 行监控的主要内容之一，按照年初确定的绩效目标指标，动 态监控各项资金支出和项目运行，及时纠正出现的问题。将 资金拨付与项目绩效目标指标实现情况相结合，对偏离绩效 目标指标的项目，暂停拨付资金，或者调整预算。 （五）加强绩效监督评价。将财政监督的重点由合规性 检查，向合规性与监督评价并重转变。采取部门自评与财政 评价相结合的方式，全面开展绩效评价。各部门负责 “预算 项目”层面的绩效评价，对年度完成情况全面自评；财政部 门负责 “工作活动”层面的绩效评价，并对重点领域、重大 预算项目进行再评价。 （六）加强评价结果应用。建立预算绩效与预算安排挂 钩机制，将绩效评价结果作为调整支出结构，完善财政政策 和科学安排预算的重要依据。完善绩效评价报告制度和绩效 问责制度，加大绩效信息公开力度。今年按照预算公开要求， 我区所有部门对本部门的预算项目相关信息进行了公开。 四、冀州区2018年债务情况说明 2017年上级核定我区政府债务限额176914