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人事处 招聘 实施 培训 考核 薪酬 职能处室、直属单位、附属单位 部门需求计划 部门需求计划 中石油分管部门 中石油业绩考核管理政策 中石油薪酬政策 分公司主管经理 中石油人力资源管理政策 人力资源规划 审批 审批 人事管理作业流程 * 公司部门 干部科 人才交流中心 招聘领导小组 总经理 提出用人需求 核定岗位 合格 编制人才引进计划 否 是 进行内部招聘 应聘人员报名 笔试、面试、答辩、测评 审批 合格 批准 是 任前公示 是 异议 进行公开招聘 否 是 办理录用手续 应聘人员报名 否 笔试、面试、答辩、测评 合格 审批 批准 任前公示 异议 办理录用手续 是 否 人才引进流程 * 培训计划制定流程 提出培训需求 分公司部门 人事处 人事处处长 审核 制定分公司培训计划 合格 否 是 汇总培训计划与培训需求 执行 分公司各单位 制订单位需求计划 * 培训费用报销流程 人事处 计划财务处 审核 合格 否 是 领取费用 报销部门 汇总报销单据 填写报销单据 审核 合格 是 否 签字 * 培训计划实施流程 人事处 参加培训单位 审核 选拔参加培训人员 合格 是 通知相关单位 执行培训计划 培训承办单位 下达培训项目通知 参加培训 * 培训学员考核流程 培训学员 填写表格 评估结果 干部管理科 发放培训登记表 个人培训总结 汇总、整理 跟踪调查 岗位素质测评 * 培训承办单位考核流程 培训学员 填写问卷 通知培训承办单位 干部管理科 发放问卷调查表 填写培训意见 汇总、整理 评估结果 * 直属单位考核流程 直属单位 上报培训数据 指导直属单位工作 干部管理科 通知直属单位上报培训相关数据 汇总、整理数据 评估结果 * 考核流程 业绩考核领导小组 业绩考核办公室 企管法规处 制定业绩考核政策 设计调整考核指标 组织业绩考核 计算综合业绩分值 提出奖惩意见 计划财务处 生产运行处 质量安全环保处 技术发展处 勘探开发处 炼化处 审计监察处 党群工作处 参与组织业绩考核 采集考核数据 汇总分析 提出生产经营分析报告 提供财务预算 财务指标的测算、核定 提供财务决算报表 生产计划的制定 核定指标 指标完成情况核定 质量、安全、环保指标的核定 科技指标、设备利用指标的核定 勘探、开发计划制定、指标核定 炼油、化工计划制定、指标核定 综合性指标的核定、审计、监察、检查、监督 综合性指标的核定、问卷调查、统计 各单位 报送业绩考核材料和工作总结 报送业绩考核领导小组 同意否 是 否 执行 * * 物资采办主流程 用户 物资采办 中心 审计处 企管与法规处 计划 财务处 物资公司 月度计划上报 按部门分工 评库 列入采购计划 有库存 否 做询价单 找供货方、 比价 事前审计，看价格 通知供应商 签合同 合同初步签订 询价单、计划表送企管 合同编号 办理入库 货到，返一份合同给物资公司 库房遗拨 领用 领用单据返回采办中心 给供应商开据付款通知单 1月后付款 材料核算科挂帐 审计价格 条款审核 * 采购问题一：物资采办中心权利过大 * 采购问题二：缺少供货方资格评定 * 采购问题三：缺少到货质量验收环节 * 采购问题四：缺少供货方资格评定 * 采购问题五：物资价格的评审缺少科学评定 *