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豪恩实业有限公司过程策划一览表 过程编号 过程名称 过程输入 过程输出 责任部门责任人 客户期望 过程监控方法 对照ISO/TS16949条款 绩效目标满意度 （KPI值设定） 监督机制控制方法 过程控制文件主要记录 相关 过程 顾客导向过程（COP过程：Customer Oriented Process） C1 市场需求调查分析 目标客户资料，市场需求状况，同行业竞争对手相关动态，相关法律法规政策及规定要求，网络信息 市场需求分析报告及投资报酬分析报告、新产品开发提案书、取 得 客 戶 營銷中心 产品中心 每年实时进行市场分析调查并四次汇总进行评审 每年至少进行四次市场需求调查并总结分析 倒车仪和探测器新产品销售份额各30%，主机系统新产品和GPS新产品各60%，TPMS新产品50%,数码新产品65%（新产品销售总金额/全年产品类别销售总金额*100%，新产品销售以新产品上市销售二年期限为统计时间） 每年1次在管理评审会议中进行评审 《经营计划管理程序》《市场需求分析报告》《投资报酬分析报告》 M1 M2 5.4.1.1 C2 投标报价 产品图纸、特殊要求，需求量，交期，品质标准，生产工艺标准，市场参考价格， 投标书 报价单 营销中心 产品中心 报价过程在二个工作日内完成 报价过程在一个工作日内完成，报价成功率≧30%（客户接受报价下单次数/总报价次数*100%） 每季度由营销中心以总结报告之形式评审目标的达成情况 报价作业指导书、相关工艺流程标准、投标书、报价单、管理手册 C1 5.4.1.1 C3 合同/订单评审 客户订单 客户合同 采购订单和合同 已确认评审结果的订单或合同 营销中心 PMC部 采购部 准时交付 一个工作日（订单评审）、二至三十个工作日（合同评审） 以《合同/订单评审记录表》记录评审情况并于每月总结 管理手册、《准时交货控制程序》、订单 C4、C5、C8、C10、S5、S6、S12 7.2.2 C4 产品设计和开发 新产品开发提案书、设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、产品特殊特性初始清单、相关法律法规要求 DFMEA、样件控制计划、工程图样、材料规范、工程规范、设计验证和评审、图样和规范更改 研发中心 产品中心 在客户规定时限内完成 在客户规定时限内完成或按公司项目规定要求的时限100%完成 每季度由研发中心以新产品开发总结报告形式评审目标的达成情况 管理手册、《新产品设计开发控制程序》、《新产品开发提案书》、DFMEA、工程图样 C1、C3、C11、S14 7.3 C5 过程设计和开发 产品和过程特殊特性、DFMEA、工程规范、图样和规范更改、新设备、工装和设施要求、设计验证与评审、量具/试验设备要求、材料规范 各制程的工艺标准、作业指导书、PFMEA和PPAP、试生产控制计划、MSA、包装规范 、过程流程图、车间平面布置图 研发中心 产品中心 在客户规定时限内完成 在客户规定时限内100%完成或按公司项目规定要求的时限100%完成 每季度由研发中心以新产品开发总结报告形式评审目标的达成情况 管理手册、《新产品设计开发控制程序》、PFMEA、MSA、PPAP、 C1、C3、C11、S14 7.3 C6 设计开发验证与确认 需按研发计划生产的产品样件 验证与确认的产品及记录 品管部 研发中心 能够准时交付合格样件给客户进行批准 新产品样品合格率90%（送检样品合格次数/送检总次数*100%） 每季度由研发中心以新产品开发总结报告形式评审目标的达成情况 产品检验标准、《纠正及预防措施控制程序》、《全功能/全尺寸检验报告》 C4、C5、C7、C9、C10、S1、S2、S4、S5、S7、S8、S9、S10 7.3.6 C7 生产计划 通过评审的订单和可投产的物料 　　　　　 　 生产计划 PMC部 准时交付 车厂产品准时交付率100%，非车厂产品准时交付率97%，生产计划准确率97%（月正确下单次数/总的下单次数*100%） 每月以趋势图表体现并于每月生产/品质/销售目标会议中检讨目标的达成情况 管理手册、标准工时表、《生产和服务过程提供控制程序》、生产计划 C3、C8、C10 7.5.1.6 C8 产品制造 生产计划、相关的作业标准、合格的原料及相关资料、工装机器设备、辅料、样品、订单、控制计划 满足客户要求的产品及相关记录 生产部 塑胶模具部 能够准时地提供合格的产品 生产计划准时完工率95%，成品合格率99.5%（M