供应商管理手册总则.docVIP

供应商管理手册总则 1.目的 为加强供应商的动态管理，对供应商提供物料和服务的动态控制及综合评价，使供应商能按时按量为我公司提供合格的产品，促进与供应商的共同进步。负责供应商所供物料的来料检验、每月的交货质量汇总以及来料质量问题的跟踪、验证负责供应商档案的建立、供应商管理、年度供应商大会的组织召开“CCC”认证资料（国家法规要求部分零部件）； 满足欧盟法规有毒有害物质达标试验报告； 其它资料（企业主要生产设施、检测设备图片、认证证书、获奖证书复印件、年度经营业绩报表等）。 5.1.2.2 供应科根据供应商填写的《供应商调查表》和供应商提交的资料对供应商作出初步评价，确认供应商的工厂情况、生产能力、设备能力、试验能力、质量保证能力、产品信息等是否具备与公司合作条件，并将意见反馈在《供应商调查表》中。 5.1.2.3 若供应商具备引入到公司配套体系内的潜力，供应科组织质检部、研发部，根据现有配套供应商情况结合该供应商的优势分析进行资料评估，评估包括但不限于以下内容： 体系建立情况是否基本满足； 生产能力、关键设备是否基本满足； 重要检测设备是否基本满足； 试验检测设备是否满足。 各部门将评估意见记录在《供应商调查表》中。 5.1.2.4 根据资料评估结果该供应商不能满足基本条件要求，供应科在调查表中说明不受理原因，经总经理批准后生效；若评审结果条件基本符合，供应科编制《供应商考察计划》对供应商进行现场考察计划，经总经理审批后，将考察计划发给供应商。 5.1.3 潜在供应商的审核 5.1.3.1对于需要现场审核的潜在供应商，根据《供应商考察计划》，供应科组织研发部、质检部等相关部门按照《潜在供应商考察确认表》对供应商现场进现场质量保证能力、设计（技术、工艺）保证能力等进行评价。评价出具《潜在供应商考察报告》，报告需作出评价结论，报总经理批准。 5.1.3.2 审核组应于实施审核前两周通知供应商进行自查自纠，自查自纠应于审核前一周结束，并将自查报告发回审核组； 5.1.3.3 审核前需由审核组长对审核组成员进行培训，包括审核重点、注意事项、廉洁等内容； 5.1.3.4 到达现场后，召开首次会议，向供应商阐明审核的目的及必威体育官网网址原则，取得供应商的支持； 5.1.3.5 审核组根据审核计划及，对供应商实施现场，并做好记录。结束后，按评分标准进行评分，并由组长编写，（验证一般采用书面资料验证的方式，必要时，可采取现场验证的方式）A:90%～100% 符合；限期整改并在项目计划实施过程中落实改进内容； B:80%～89% 有条件的符合,限期整改并在项目计划实施过程中落实改进内容； C:70%～80% 有条件符合，需复评； D: 0～69% 不具备质量能力，不符合。 5.1.3.9 对于评价为B级及B级以上的，评价报告的不符合内容须得到供方最高管理者或管理者代表确认并明确整改要求和提交整改措施计划时间（一般不超过十五天）。对于评价为C级的供应商在需进行复评。对于评价为D级的供应商原则上考虑不予引进，如为顾客指定或垄断行业除外，但公司应实施指导支持计划，改善其质量保证能力。 5.1.3.10 评审组长负责跟进供应商的整改措施，并验证关闭。 5.1.3.11 《供应商调查表》、供应商相关资料、《潜在供应商考察报告》、已关闭的整改措施计划等一并由供应科归档。 5.1.3.12 纳入潜在供方资源库 潜在供应商现场考察被评为B级以上且整改合格的供应商，供应科将其纳入公司潜在合格供方，每月5日前将更新后《潜在合格供应商清单》和《潜在供应商考察报告》报内外饰模块办公室。 5.2供应商的选定 5.2.1 供应商的开发需求 当有以下情况时由研发部填写《___项目供应商开发申请表》（顾客指定供应商需注明），提交到供应科。研发部应在《___项目供应商开发申请表》中对产品技术条件、开发周期要求、产品质量目标进行详细描述。 新产品开发； 新系统零部件开发； 新改款零部件开发； 第二供应商开发；（供应科申请） 重大设计变更，现有供应商不能满足要求时； 其它新产品开发的情形。 5.2.2 供应商推荐 5.2.2.1 供应科根据《___项目供应商开发申请表》中的内容在《潜在供方资源库》中选择供方资源，推荐供应商的数量不少于3家。 5.2.2.2 推荐原则（带※的为必备条件，其它为优先考虑） A类件/B类件已通过ISO/TS16949：2009的第三方认证，C类件至少通过ISO9001：2008质量管理体系；※ 在同等条件下，应推荐地域较近的； 潜在供应商考察结果评价为80%以上的※ 5