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质量记录管理办法 一 目 的 第一条 为了给质量体系有效运行和工程质量符合规定要求提供客观证据，必须对质量记录进行有效控制和管理。 二 使用范围 第二条 本规定适用于本工程质量体系的运行记录和工程技术质量记录以及与此相关的所有质量活动的管理。 三 执行的相关文件 第三条 执行我局《质量 环境 职业健康安全程序文件（QEO/SH?15-P-2009）。 第四条 执行我局《质量 环境 职业健康安全管理手册（QEO/SH.15-M-2009）。 第五条 执行质量体系文件及规章制度。 第六条 执行经理部作业指导书。 四 职 责 第七条 本规定由经理、副经理保持并改进。 第八条 本规定由项目总工负责控制实施。 第九条 本规定由工程技术部、质检站、机电物资部、综合办公室和施工队执行。 五 质量记录的填写要求 第十条 各类质量记录应由规定的被受权人填写。 第十一条 质量记录人员必须如实填写质量记录并签名负责。 第十二条 质量记录必须在规定的时间内完成并及时报送相关部门／人员审核。 第十三条 质量记录必须用钢笔填写，字迹工整、语言规范、用词准确，记录清晰完整。 第十四条 质量记录管理应有《质量记录清单》。 六 物资材料供应质量记录管理 第十五条 物资材料供应质量记录由机电物资部和试验室控制实施。 第十六条 依据文件 （1）《物资材料采购与管理规定》； （2）《物资材料、产品标识和检试验状态标识规定》。 第十七条 机电物资部根据工程部审核后的各队上报的月材料计划填写《月材料计划表》，并编制《物资材料、配件采购审批表》。 第十八条 凡进入工程实体，对工程质量有直接影响的物资材料，机电物资部填写《材料抽检通知单》，交试验室。试验室抽样检查，填写《材料抽检结果反馈单》反馈回机电物资部。 第十九条 机电物资部收到通知后，填写《材料抽检结果通知单》，如果合格，通知入库使用；如果不合格，不得使用。 形成的质量记录： 第二十条 物资材料供应的质量记录 （１）材料计划表 （２）月材料计划表 （３）物资材料配件采购审批表 （４）材料抽检通知单 （５）材料抽检结果反馈单 （６）材料抽检结果通知单 七 技术管理工作记录管理 第二十一条 技术管理工作记录由工程技术部控制实施。 第二十二条 技术管理工作记录管理依据文件： 项目部的《质量计划》、《图纸会审及技术交底规定》、《关键工序、特殊工序控制办法》 第二十三条 技术管理工作记录管理形成的质量记录 (1) 技术交底记录（无固定形式） (2) 图纸会审记录（无固定形式） (3) 测量记录（测量手簿） (4) 施工日志（有固定形式） (5) 其他相关记录文件。 八 受控文件控制记录管理 第二十四条 受控文件控制记录管理由质检站／工程技术部控制实施。 第二十五条 受控文件分技术性受控文件和质量体系性受控文件。按照《受控文件和资料管理规定》进行记录管理。 第二十六条 技术性受控文件记录，由文件管理员填写记录表格，工程技术部主任审核，总工批准，工程技术部归档保存。 第二十七条 质量体系受控文件记录由文件管理员填写记录表格，质检站站长审核，质量副经理批准，质检站归档保存。 第二十八条 受控文件形成的质量记录 （１）受控文件发放范围审批表 （２）受控文件发放记录表 （３）质量体系受控文件清单 （４）技术性受控文件清单 （５）受控文件更改通知单 （６）受控文件更改记录表 （７）作废文件销毁记录表 （８）受控文件归档登记表 （９）受控文件收文记录表 九 不合格品控制记录管理 第二十九条 不合格品控制记录管理由质检站控制实施。依据《不合格品控制程序》进行管理。 第三十条 质检站根据材料、半成品及施工工序检验结果填写不合格品记录，并归档保存。 第三十一条 不合格品形成的质量记录，包括： （１）预防措施计划 （２）不合格品评审记录 （３）不合格品分析报告 （４）不合格品处置报告 （５）纠正措施计划 （６）纠正措施验证记录 （７）预防措施实施效果评价表 十 质量检查验收记录管理 第三十二条 质量检查验收记录管理由经理部质检站控制实施。 第三十三条 质量检查验收记录管理依据文件： 《质量计划》、《质量检查制度》、《检验试验计划》《质量表格及其填写规定》、《关键工序、特殊工序控制办法》及其他相关文件。 第三十四条 施工工序检查验收实行“三检制”。施工队填写检查内容、检查结论，质检站填写终检意见，监理工程师填写验收意见，记录表格由质检站保存。 第三十五条 质量检查验收形成的记录 按《质量表格填写规定》中要求的“三检表”格式填写。(2) 质量月报。 十一 检试验记录管理 第三十六条 检试验记录由质检站试验室控制管理。 第三十七条 检试验记录管理依据 《检验试验计划》执行